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Estado do Rio Grande so SulPREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIERCompras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2011 Pag: 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 CAMARA DE VEREADORES01.01 CAMARA DE VEREADORES 10678962000158 10072 30.06.2011 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 6479 1 1 1,0000 CONFORME BALANCETE CONTABIL 6 /2011 4.392,2900 4.392,29 Total do Empenho.: 4.392,29 10073 30.06.2011 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 6480 1 1 1,0000 CONFORME BALANCETE CONTABIL 6 /2011 551,1000 551,10 Total do Empenho.: 551,10 10074 30.06.2011 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 6481 1 1 1,0000 CONFORME BALANCETE CONTABIL 6 /2011 50,5200 50,52 Total do Empenho.: 50,52 10075 30.06.2011 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 6654 1 1 1,0000 CONFORME BALANCETE CONTABIL 6 /2011 2.496,9500 2.496,95 Total do Empenho.: 2.496,95 10076 30.06.2011 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 6482 1 1 1,0000 CONFORME BALANCETE CONTABIL 6 /2011 15.237,0700 15.237,07 Total do Empenho.: 15.237,07 10077 30.06.2011 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 6483 1 1 1,0000 CONFORME BALANCETE CONTABIL 6 /2011 657,1600 657,16 Total do Empenho.: 657,16 10078 30.06.2011 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 6484 1 1 1,0000 CONFORME BALANCETE CONTABIL 6 /2011 3.286,2600 3.286,26 Total do Empenho.: 3.286,26 10079 30.06.2011 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 6486 1 1 1,0000 CONFORME BALANCETE CONTABIL 6 /2011 380,3700 380,37 Total do Empenho.: 380,37 10080 30.06.2011 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 6487 1 1 1,0000 CONFORME BALANCETE CONTABIL 6/2011 42,9100 42,91 Total do Empenho.: 42,91 10081 30.06.2011 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 6488 1 1 1,0000 CONFORME BALANCETE CONTABIL 6/2011 42,8400 42,84 Total do Empenho.: 42,84 10082 30.06.2011 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 6489 1 1 1,0000 CONFORME BALANCETE CONTABIL 6 /2011 140,7000 140,70 Total do Empenho.: 140,70 10083 30.06.2011 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 6492 1 1 1,0000 CONFORME BALANCETE CONTABIL 6 /2011 6.652,3800 6.652,38 Total do Empenho.: 6.652,38 10084 30.06.2011 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 6493 1 1 1,0000 CONFORME BALANCETE CONTABIL 6/2011 380,3400 380,34 Total do Empenho.: 380,34 10085 30.06.2011 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 6494 1 1 1,0000 CONFORME BALANCETE CONTABIL 6 /2011 220,0000 220,00 Total do Empenho.: 220,00 10086 30.06.2011 5578 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 10678962000158 Dispensada 6495 1 1 1,0000 CONFORME BALANCETE CONTABIL 6/2011 205,9200 205,92 Total do Empenho.: 205,92 Total da Unidade.: 34.736,81------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02 GABINETE DO PREFEITO02.01 GABINETE DO PREFEITO 91693309000160 2054 02.06.2011 795 ARI JORGE KERBER 18072712004 61/201 Nao Aplicavel 6209 1 1 2,0000 UN DIARIAS COM PERNOITE PARA FORA DO ESTADO 799,6900 1.599,38 2 1,0000 UN MEIA DIARIA FORA DO ESTADO 319,8700 319,87 QUANDO DESLOCAMENTO PARA BRASI LIA NOS DIAS 08 A 10 DE JUNHO Total do Empenho.: 1.919,25 2055 02.06.2011 3887 DWL VIAGENS E TURISMO - MGO 4026335000210 61/201 Nao Aplicavel 6291 1 1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA PARA IDA A BRASI LIA NO DIA 8 E VOLTA NO DIA 10 DE JUNHO 959,5200 959,52 Total do Empenho.: 959,52 2088 03.06.2011 6320 RENATO PRIORI HEIN E CIA LTDA 8515059000124 62/201 Dispensada 6605 1 1 1,0000 UN CHIP PARA APARELHO CELULAR DO VI CE PREFEITO 20,0000 20,00 Total do Empenho.: 20,00 2106 06.06.2011 6323 INST. DE ESTUDOS E GOVER. PUBLICA IEGP 10795611000127 63/201 Dispensada 6608 1 1 7,0000 UN VALOR MENSAL REF A SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ELABORACAO DE PROJETOS PARA CAP TACAO DE RECURSOS, CONF. CONTRA TO 62/2011 650,0000 4.550,00 Total do Empenho.: 4.550,00 2113 06.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 63/201 Dispensada 6393 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE MAIO/2011 2.519,9500 2.519,95 Total do Empenho.: 2.519,95 2114 06.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 63/201 Dispensada 6394 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE MAIO/2011 895,0100 895,01 Total do Empenho.: 895,01 2139 07.06.2011 5152 ARGERICK COMUNICACOES LTDA 3297988000190 64/201 Dispensada 6605 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A MONTAGEM, DIGITALI ZACAO E IMPRESSAO DE FOLDERS COM 16 PAGINAS SOBRE OS MUNICIPIOS DA TRANSCITRUS 1.450,0000 1.450,00 Total do Empenho.: 1.450,00 2204 16.06.2011 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 66/201 Dispensada 6174 1 CONTAS TELEFONICAS: 1 1,0000 UN 36971212 - RECEPCAO 316,1500 316,15 2 1,0000 UN 36971215 - RECEPCAO 263,8500 263,85 3 1,0000 UN 36971218 - FAX 76,1700 76,17 REF. AO MES DE JUNHO/2011 Total do Empenho.: 656,17 2220 16.06.2011 6055 TELEFONICA TELECOMUNICACOES 2558157001720 66/201 Dispensada 6174 1 1 1,0000 UN CONTA TELEFONICA: TELEFONICA 36971215 - RECEPCAO 2,3200 2,32 Total do Empenho.: 2,32 2235 20.06.2011 6417 G. L. COMUNICACAO VISUAL LTDA 8188265000177 67/201 Dispensada 6623 1 1 3,0000 un FOTOS GRAVADAS EM ACO INOX, DO PREFEITO, VICE E PRIMEIRA DAMA 290,0000 870,00 Total do Empenho.: 870,00 2236 20.06.2011 795 ARI JORGE KERBER 18072712004 67/201 Dispensada 6209 1 1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF.
LEI 974/2005 106,6200 1.066,20 Total do Empenho.: 1.066,20 2282 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6310 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO/2011 11.999,7500 11.999,75 Total do Empenho.: 11.999,75 2283 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6311 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO/2011 4.023,5400 4.023,54 Total do Empenho.: 4.023,54 2380 30.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 70/201 Nao Aplicavel 6393 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE JU LHO/2011 2.519,9500 2.519,95 Total do Empenho.: 2.519,95 2381 30.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 70/201 Nao Aplicavel 6394 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE JU LHO/2011 844,9300 844,93 Total do Empenho.: 844,93 Estado do Rio Grande so SulPREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIERCompras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2011 Pag: 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.: 34.296,59------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN03.01 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO E FAZEN91693309000160 2108 06.06.2011 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 88649991000189 63/201 Dispensada 6285 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A PUBLICACAO DE EXTRA TO DE EDITAL DA TOMADA DE PRECOS 06/2011 94,0000 94,00 Total do Empenho.: 94,00 2109 06.06.2011 5804 ESCRITORIO GIARETTON LTDA 92454065000125 63/201 Dispensada 6285 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A PUBLICACAO DE EXTRA TO DE EDITAL DA TOMADA DE PRECOS 06/2011 47,0000 47,00 Total do Empenho.: 47,00 2110 06.06.2011 149 CORAG CIA RIOGRANDENSE A GRAFICAS 87161501000138 63/201 Dispensada 6285 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A PUBLICACAO DE EXTRA TO DE EDITAL DA TOMADA DE PRECOS 06/2011 382,9500 382,95 Total do Empenho.: 382,95 2111 06.06.2011 311 CIA JORNALISTICA J. C. BARROS 92785989000104 63/201 Dispensada 6285 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A PUBLICACAO DE EXTRA TO DE EDITAL DA TOMADA DE PRECOS 06/2011 290,0000 290,00 Total do Empenho.: 290,00 2115 06.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 63/201 Nao Aplicavel 6395 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE MAIO/2011 752,4500 752,45 Total do Empenho.: 752,45 2116 06.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 63/201 Dispensada 6396 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE MAIO/2011 496,4100 496,41 Total do Empenho.: 496,41 2135 06.06.2011 87 DPM - DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS 92885888000105 63/201 Dispensada 6610 1 1 1,0000 UN VALOR REF A TREINAMENTOS REALIZA DOS NO MES DE MAIO PELAS SERVI RAS, CONF. ANEXO: ROGERIA ANA FETZNER 1.769,7000 1.769,70 MONICA KERBER NEIS 388,3000 388,30 Total do Empenho.: 2.158,00 2137 06.06.2011 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 88649991000189 63/201 Dispensada 6285 1 1 1,0000 UN PUBLICACAO DE EDITAL PARA AUDIEN CIA PUBLICA 84,0000 84,00 Total do Empenho.: 84,00 2138 07.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 64/201 Dispensada 6611 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A PAGAMENTO DE INSS 8.796,2600 8.796,26 Total do Empenho.: 8.796,26 2155 14.06.2011 3421 LUNUS INFORMATICA LTDA 7591323000146 65/201 Dispensada 6466 1 1 1,0000 UN IMPRESSORA LASERJET HP PRO 1.983,0000 1.983,00 DESTINADA PARA CONTABILIDADE Total do Empenho.: 1.983,00 2156 14.06.2011 3421 LUNUS INFORMATICA LTDA 7591323000146 65/201 Dispensada 6228 1 1 2,0000 UN TONER HP PRETO, DESTINADO PARA IMPRESSORA HP PRO 205,0000 410,00 Total do Empenho.: 410,00 2159 14.06.2011 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 88649991000189 65/201 Dispensada 6285 1 1 1,0000 UN PUBLICACAO DO EXTRATO DO EDITAL 01 E 02/2011, PARA ABERTURA DE INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO 355,0000 355,00 Total do Empenho.: 355,00 2160 14.06.2011 311 CIA JORNALISTICA J. C. BARROS 92785989000104 65/201 Dispensada 6285 1 1 1,0000 UN PUBLICACAO DO EXTRATO DO EDITAL 01 E 02/2011, PARA ABERTURA DE INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO 624,0000 624,00 Total do Empenho.: 624,00 2161 14.06.2011 1101 FATO NOVO - COMUNICACOES SOCIAIS LTDA 94101482000110 65/201 Dispensada 6285 1 1 1,0000 UN PUBLICACAO DO EXTRATO DO EDITAL 01 E 02/2011, PARA ABERTURA DE INSCRICOES DO CONCURSO PUBLICO 170,0000 170,00 Total do Empenho.: 170,00 2163 14.06.2011 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 65/201 Dispensada 6449 1 1 4,0000 LT OLEO MOTOR XHP 18,0000 72,00 2 1,0000 UN FILTRO DO LUBRIFICANTE 16,0000 16,00 DESTINADO P GOL PLACAS IOB2158 Total do Empenho.: 88,00 2210 16.06.2011 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 66/201 Dispensada 6221 1 CONTAS TELEFONICAS: 1 1,0000 UN 36971110 - SMAF 207,2700 207,27 2 1,0000 UN BR TURBO 516,2900 516,29 REF. AO MES DE JUNHO/2011 Total do Empenho.: 723,56 2242 27.06.2011 4915 EXPERTISE FOMENTO MERC. LTDA - ONECARD 7044304000108 68/201 Dispensada 6364 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 80% PARA O VALE ALI MENTACAO DO MES DE JUNHO/2011 1.716,0000 1.716,00 Total do Empenho.: 1.716,00 2250 27.06.2011 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 68/201 Nao Aplicavel 6303 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 50% PARA O PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES NO MES DE 4.333,9100 4.333,91 JUNHO/2011 Total do Empenho.: 4.333,91 2269 27.06.2011 5976 WAGNER ALESSANDRO DE MELLO -ME 12043781000180 68/201 Dispensada 6556 1 1 4,0000 UN PERSIANAS VERTICAIS 145,0000 580,00 2 5,0000 UN PERSIANAS VERTICAIS 152,0000 760,00 Total do Empenho.: 1.340,00 2272 28.06.2011 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 69/201 Nao Aplicavel 6372 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 20,40% PARA O FAPS NO MES DE JUNHO/2011 4.172,1200 4.172,12 Total do Empenho.: 4.172,12 2284 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6312 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO 3.583,1000 3.583,10 Total do Empenho.: 3.583,10 2285 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6313 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 16.554,6800 16.554,68 Total do Empenho.: 16.554,68 2286 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6314 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 1.736,8700 1.736,87 Total do Empenho.: 1.736,87 2287 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6315 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 151,5500 151,55 Total do Empenho.: 151,55 2288 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6316 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 2.557,8800 2.557,88 Total do Empenho.: 2.557,88 2289 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6317 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 1.653,2900 1.653,29 Total do Empenho.: 1.653,29 2290 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6318 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 41,4600 41,46 Total do Empenho.: 41,46 2382 30.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 70/201 Nao Aplicavel 6395 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE JU LHO/2011 752,4500 752,45 Total do Empenho.: 752,45 2383 30.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 70/201 Nao Aplicavel 6396 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE JU LHO/2011 469,4100 469,41 Total do Empenho.: 469,41 Estado do Rio Grande so SulPREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIERCompras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2011 Pag: 3------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.: 56.517,35------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04 SECRETARIA AGRIC. E MEIO AMBIENTE04.01 AGRICULTURA 91693309000160 81 04.01.2011 5513 GIRAMA TRANSPORTES LTDA - ME 10707696000144 02/201 Convite 6196 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A 100% DO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE ESTERCO LIQUI DO 35.000,0000 35.000,00 2 1,0000 UN VALOR REF. A 40% DO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE ESTERCO LIQUIDO 12.900,0000 12.900,00 CUJO 60% CUSTEADO PELOS AGRICUL TORES ATRAVES DA LEI DE INCENTI VO 934/2005 SALDO DO ADITIVO 02/2010 AO CON TRATO 046/2009 Total do Empenho.: 26.774,30- 1932 24.05.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 57/201 Nao Aplicavel 6373 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 20,40% SOBRE A FOLHA 730,9500 730,95 DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/11 Total do Empenho.: 730,95- 2073 03.06.2011 315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 97298350000118 62/201 Dispensada 6204 1 1 1,0000 UN MANGUEIRA HIDRAULICA 76,5000 76,50 Total do Empenho.: 76,50 2105 06.06.2011 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 63/201 Dispensada 6152 1 1 8,0000 un TALOES COPIATIVOS DE VALE ESTER CO DESTINADOS PARA PREMIACAO DOS AGRICULTORES 10,1250 81,00 Total do Empenho.: 81,00 2117 06.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 63/201 Dispensada 6397 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE MAIO/2011 783,2400 783,24 Total do Empenho.: 783,24 2144 07.06.2011 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 64/201 Dispensada 6212 1 1 1,0000 un CONTA TELEFONICA: 36971333 - AGRICULTURA 238,2500 238,25 Total do Empenho.: 238,25 2170 14.06.2011 656 A. C. MULLER COMERCIAL LTDA 92156090000122 65/201 Dispensada 6618 1 1 2,0000 UN ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRAS DES TINADAS PARA SALA DE ARQUIVO DA SECRETARIA 129,0000 258,00 Total do Empenho.: 258,00 2189 16.06.2011 66 ROMEO EMILIO BAUER 56601425087 66/201 Nao Aplicavel 6413 1 1 155,0000 KM INDENIZACAO DE QUILOMETRAGEM QUANDO DESLOCAMENTO FEITO A ES TRELA E MONTENEGRO, COM VEICULO PROPRIO PLACAS IJL 6201, CONF.
RELATORIO EM ANEXO 0,8500 131,75 Total do Empenho.: 131,75 2193 16.06.2011 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 66/201 Dispensada 6373 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 20,40% SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO/2011 Total do Empenho.: 730,95 2198 16.06.2011 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 66/201 Nao Aplicavel 6293 1 1 1,0000 UN BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS 953,1800 953,18 2 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 190,6400 190,64 3 1,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS 48,0000 48,00 4 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 9,6000 9,60 REF AO MES DE JUNHO/2011 Total do Empenho.: 1.201,42 2212 16.06.2011 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 66/201 Dispensada 6261 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 1 1,0000 UN STR DE BROCHIER 299,2000 299,20 Total do Empenho.: 299,20 2234 20.06.2011 6413 PRESERVAR CONSULTORIA RURAL E SERV TEC 5434019000160 67/201 Dispensada 6220 1 1 1,0000 UN LAUDO DE COBERTURA VEGETAL PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO DESAS SORIAMENTO DO ARROIO BROCHIER 735,0000 735,00 Total do Empenho.: 735,00 2243 27.06.2011 4915 EXPERTISE FOMENTO MERC. LTDA - ONECARD 7044304000108 68/201 Dispensada 6365 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 80% PARA O VALE ALI MENTACAO DO MES DE JUNHO/2011 461,7600 461,76 Total do Empenho.: 461,76 2253 27.06.2011 4885 MECANICA AUTOMOTIVA MNB LTDA 8997860000153 68/201 Dispensada 6204 1 1 1,0000 UN RETENTOR 16,0000 16,00 2 1,0000 UN FELTRO HIDRAULICO 32,0000 32,00 3 4,5000 GL OLEO HIDRAULICO 10,0000 45,00 DESTINADO PARA TRATOR AGRICOLA VALTRA Total do Empenho.: 93,00 2254 27.06.2011 4885 MECANICA AUTOMOTIVA MNB LTDA 8997860000153 68/201 Dispensada 6251 1 1 1,0000 UN SERVICO E MAO DE OBRA REF A CON SERTO DO TRATOR VALTRA 160,0000 160,00 Total do Empenho.: 160,00 2262 27.06.2011 50 AGROBOCK MAQ. E INSUMOS AGRICOLAS LTDA 3736777000107 68/201 Dispensada 6626 1 1 1,0000 UN ROCADEIRA COM CARDAN EMBREAGEM 1,60MTS 4.730,0000 4.730,00 Total do Empenho.: 4.730,00 2273 28.06.2011 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 69/201 Nao Aplicavel 6373 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 20,40% PARA O FAPS NO MES DE JUNHO/2011 730,9500 730,95 Total do Empenho.: 730,95 2291 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6319 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO 3.583,1000 3.583,10 Total do Empenho.: 3.583,10 2292 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6320 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 2.682,3600 2.682,36 Total do Empenho.: 2.682,36 2293 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6567 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 1.493,4400 1.493,44 Total do Empenho.: 1.493,44 2343 28.06.2011 66 ROMEO EMILIO BAUER 56601425087 69/201 Nao Aplicavel 6530 1 1 1,0000 UN MEIA DIARIA REF A IDA A HARMONIA PARTICIPAR DE REUNIAO CONF. RELA TORIO EM ANEXO 45,9300 45,93 Total do Empenho.: 45,93 2360 30.06.2011 3838 NEY DA SILVA BILHAR 15052630000 70/201 Dispensada 6156 1 1 700,0000 SC ESTERCO DE FRANGO DESTINADO PARA PREMIACAO CONF. LEI 934/2005 1,5000 1.050,00 Total do Empenho.: 1.050,00 2366 30.06.2011 774 ILARIO BITTENCOURT LOUZADA - ME 97210355000147 70/201 Dispensada 6204 1 1 1,0000 UN PINO DE PORTA 40,0000 40,00 2 1,0000 UN DOBRADICA 20,0000 20,00 3 1,0000 UN PROTETOR DE PARALAMA 35,0000 35,00 DESTIANDO PARA CONSERTO DA PAMPA PLACAS IAV1652 Total do Empenho.: 95,00 2367 30.06.2011 6101 RAIMAQ EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 92014802000179 70/201 Dispensada 6204 1 1 1,0000 UN MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DA BOMBA LOBULAR DO ESPALHADOR DE ESTERCO LIQUIDO, CONF. ORDEM DE COMPRA EM ANEXO 1.084,2900 1.084,29 Total do Empenho.: 1.084,29 2377 30.06.2011 6101 RAIMAQ EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA 92014802000179 70/201 Dispensada 6219 1 1 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA CONSERTO DA BOM BA LOBULAR DO ESPALHADOR DE ES TERCO 291,8700 291,87 2 1,0000 UN SERVICO DE PLAINA DE TAMPAS 30,0000 30,00 Total do Empenho.: 321,87 2378 30.06.2011 774 ILARIO BITTENCOURT LOUZADA - ME 97210355000147 70/201 Dispensada 6219 1 1 1,0000 UN SERVICO DE SOLDA, CHAPEACAO E CONSERTO DA CAMIONETE PAMPA PLA CAS IAV 1652 550,0000 550,00 Total do Empenho.: 550,00 2384 30.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 70/201 Nao Aplicavel 6397 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE JU LHO/2011 876,9100 876,91 Total do Empenho.: 876,91 2404 30.06.2011 5513 GIRAMA TRANSPORTES LTDA - ME 10707696000144 70/201 Convite 6196 1 1 900,0000 CG 100% DO VALOR DO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE ESTERCO LIQUIDO 49,3000 44.370,00 2 600,0000 CG 40% DO VALOR DO TRANSPORTE E DIS TRIBUICAO DE ESTERCO LIQUIDO 19,7000 11.820,00 CONF. LEI DE INCENTIVO 934/2005 E ADITIVO 01/2011 AO CONTRATO 46/2009 Total do Empenho.: 56.190,00 Estado do Rio Grande so SulPREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIERCompras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2011 Pag: 4------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.: 51.178,67------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR05.01 SECRETARIA DE VIACAO E INTERIOR 91693309000160 2032 30.05.2011 5458 M.C. MULTIMAQUINAS-CHARLES ASTOR ZART 10235556000110 59/201 Convite 6247 1 VALOR REF. A MAO DE OBRA DESTINA DA PARA CONSERTO DAS MAQUINAS: 8.252,8000 8.252,80 1 1,0000 UN CARREGADEIRA MICHIGAN 55C 2 1,0000 UN MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120G 3 1,0000 UN RETROESCAVADEIRA FB80 Total do Empenho.: 3.857,80- 2035 01.06.2011 1709 OXIMONT GASES INDUSTRIAIS LTDA 2280574000196 60/201 Dispensada 6519 1 1 7,0000 m3 GAS OXIGENIO -DESTINADO PARA OFI 14,0000 98,00 CINA Total do Empenho.: 98,00 2053 01.06.2011 5815 ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA 6283997000110 60/201 Convite 6227 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE PONTE NA LOCALIDA DE DE NOVA HOLANDA, CONF. CONTRA TO 53/2011, SENDO: MAO DE OBRA: 18.474,2100 18.474,21 MATERIAL: 53.672,5200 53.672,52 Total do Empenho.: 72.146,73 2079 03.06.2011 5458 M.C. MULTIMAQUINAS-CHARLES ASTOR ZART 10235556000110 62/201 Convite 6246 1 1 1,0000 UN VALOR REF A MATERIAIS DESTINADOS A CONSERTO DE MAQUINAS, CONF. LI CITACAO 59/2011 3.857,8000 3.857,80 Total do Empenho.: 3.857,80 2095 06.06.2011 5464 RETROPARTES PECAS E SERVICOS LTDA 8459946000122 62/201 Dispensada 6246 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A PECAS PARA CONSERTO DA RETRO CASE 580L 02 CONF. OR DEM DE COMPRA 262/11 EM ANEXO 2.193,2000 2.193,20 Total do Empenho.: 2.193,20 2097 06.06.2011 190 CREA - CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. * 63/201 Dispensada 6168 1 1 1,0000 UN ART REF A PROJETO E ORCAMENTO DE CONSTRUCAO DE PONTE DE CONCRETO ARMADO EM NOVA HOLANDA E GALERIA DE CONCRETO EM BATINGA NORTE 33,0000 33,00 Total do Empenho.: 33,00 2104 06.06.2011 5784 RODRIGO ARNILDO PILGER -ME 11430232000104 63/201 Dispensada 6498 1 1 19,0000 KG CARNE COM OSSO 12,0000 228,00 DESTINADO PARA ALMOCO DOS SERVI DORES NO INTERIOR DO MUNICIPIO NOS DIAS 18 E 19 DE MAIO Total do Empenho.: 228,00 2142 07.06.2011 246 TAVARES COM. DE FECHADURAS E SERV. LTDA 91292086000129 64/201 Dispensada 6168 1 1 5,0000 UN COPIAS DE CHAVES 8,4000 42,00 Total do Empenho.: 42,00 2158 14.06.2011 850 FILTROBOM - COM. DE AUTOPECAS LTDA 88761499000109 65/201 Dispensada 6215 1 1 8,0000 UN BALDE DE OLEO TURBO 30 DESTINADO PARA PATROLA 120G E TRATOR D-5 116,0000 928,00 Total do Empenho.: 928,00 2164 14.06.2011 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 65/201 Dispensada 6246 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DE VEICULOS DO MU NICIPIO CONF. ORDEM DE COMPRA 265/2011 EM ANEXO 360,0000 360,00 Total do Empenho.: 360,00 2171 14.06.2011 572 DK BAR E RESTAURANTE LTDA 4432966000159 65/201 Dispensada 6498 1 1 24,0000 UN ALMOCO-DESTINADO PARA SERVIDORES QUANDO REALIZAREM SERVICOS FORA DA SEDE DO MUNICIPIO 16,0000 384,00 Total do Empenho.: 384,00 2172 14.06.2011 1230 PECAS E ACESSORIOS TIMM LTDA 72474927000174 65/201 Dispensada 6246 1 1 1,0000 UN OXIM DO MOTOR 72,0000 72,00 DESTINADO PARA CAMINHAO PLACAS IGT 2526 Total do Empenho.: 72,00 2188 16.06.2011 842 JOSE HENRIQUE DAPPER - ME 97014427000180 65/201 Dispensada 6207 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONSERTO E MONTAGEM DE PNEU CONF. SOLICITACAO EM ANE XO 650,0000 650,00 Total do Empenho.: 650,00 2190 16.06.2011 318 REMI ROBERTO BAUER 56601433004 66/201 Nao Aplicavel 6193 1 1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF.
LEI 974/2005 45,9300 459,30 Total do Empenho.: 459,30 2208 16.06.2011 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 66/201 Dispensada 6233 1 CONTAS TELEFONICAS: 1 1,0000 UN 36971227 - OBRAS 244,3300 244,33 2 1,0000 UN 36972222 - DELEGACIA 335,3500 335,35 REF. AO MES DE JUNHO/2011 Total do Empenho.: 579,68 2217 16.06.2011 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 66/201 Dispensada 6259 1 1 1,0000 UN VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF. SOLICITACAO EM ANEXO 11.385,5200 11.385,52 Total do Empenho.: 11.385,52 2244 27.06.2011 4915 EXPERTISE FOMENTO MERC. LTDA - ONECARD 7044304000108 68/201 Dispensada 6366 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 80% PARA O VALE ALI MENTACAO DO MES DE JUNHO/2011 1.335,3600 1.335,36 Total do Empenho.: 1.335,36 2264 27.06.2011 3838 NEY DA SILVA BILHAR 15052630000 68/201 Dispensada 6157 1 1 1,0000 UN VALOR REF A 1/3 DE FERIAS 1.194,2500 1.194,25 Total do Empenho.: 1.194,25 2274 28.06.2011 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 69/201 Nao Aplicavel 6374 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 20,40% PARA O FAPS NO MES DE JUNHO/2011 3.010,4300 3.010,43 Total do Empenho.: 3.010,43 2280 28.06.2011 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 69/201 Nao Aplicavel 6374 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 20,40% PARA O FAPS NO MES DE JUNHO/2011 4.528,6300 4.528,63 Total do Empenho.: 4.528,63 2294 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6324 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 3.583,1000 3.583,10 Total do Empenho.: 3.583,10 2295 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6325 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 16.831,6600 16.831,66 Total do Empenho.: 16.831,66 2296 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6326 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 2.207,8000 2.207,80 Total do Empenho.: 2.207,80 2297 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6328 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 858,7800 858,78 Total do Empenho.: 858,78 2298 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6327 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 1.276,8300 1.276,83 Total do Empenho.: 1.276,83 2299 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6329 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 734,8000 734,80 Total do Empenho.: 734,80 2358 30.06.2011 315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 97298350000118 70/201 Dispensada 6246 1 1 1,0000 UN MANGUEIRA 3/4 COM CONEXAO 237,3300 237,33 2 1,0000 UN MANGUEIRA 3/4 COM CONEXAO 242,9200 242,92 3 1,0000 UN MANGUEIRA 1/2 COM CONEXAO 134,0500 134,05 4 1,0000 UN MANGUEIRA 1/4 COM CONEXAO 46,9800 46,98 DESTINADO PARA ESCAVADEIRA FH130 Total do Empenho.: 661,28 2368 30.06.2011 4103 EQUIPAM. E PECAS LTDA - MERCANTE DIESEL 93395960000189 70/201 Dispensada 6246 1 1 30,0000 UN CAPA DE DENTE 39,0000 1.170,00 2 30,0000 UN TRAVA DE DENTE 8,3000 249,00 3 30,0000 UN PARAFUSO COM PORCA 4,8000 144,00 DESTINADO PARA CONSERTO DA RETRO 580L 01 E 02 Total do Empenho.: 1.563,00 Estado do Rio Grande so SulPREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIERCompras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2011 Pag: 5------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.: 127.345,35------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA06.01 EDUCACAO INFANTIL 91693309000160 2121 06.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 63/201 Dispensada 6400 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE MAIO/2011 375,5300 375,53 Total do Empenho.: 375,53 2199 16.06.2011 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 66/201 Nao Aplicavel 6294 20 1 1,0000 UN BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS 476,5900 476,59 2 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 95,3200 95,32 3 1,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS 24,0000 24,00 4 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 4,8000 4,80 REF AO MES DE JUNHO/2011 Total do Empenho.: 600,71 2205 16.06.2011 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 66/201 Dispensada 6436 20 CONTAS TELEFONICAS: 1 1,0000 UN 36971710 - CRECHE 123,1000 123,10 REF. AO MES DE JUNHO/2011 Total do Empenho.: 123,10 2245 27.06.2011 4915 EXPERTISE FOMENTO MERC. LTDA - ONECARD 7044304000108 68/201 Dispensada 6367 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 80% PARA O VALE ALI MENTACAO DO MES DE JUNHO/2011 1.996,8000 1.996,80 Total do Empenho.: 1.996,80 2265 27.06.2011 2967 ADRIANA BOCK 64114970010 68/201 Nao Aplicavel 6145 20 1 1,0000 UN VALOR REF A 1/3 DE FERIAS 309,3900 309,39 Total do Empenho.: 309,39 2276 28.06.2011 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 69/201 Nao Aplicavel 6376 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 20,40% PARA O FAPS NO MES DE JUNHO/2011 3.388,2500 3.388,25 Total do Empenho.: 3.388,25 2308 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6337 20 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 13.992,8200 13.992,82 Total do Empenho.: 13.992,82 2309 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6338 20 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 2.686,5600 2.686,56 Total do Empenho.: 2.686,56 2310 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6339 20 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 404,1300 404,13 Total do Empenho.: 404,13 2311 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6340 20 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 1.272,5600 1.272,56 Total do Empenho.: 1.272,56 2312 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6338 20 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 41,4600 41,46 Total do Empenho.: 41,46 2388 30.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 70/201 Nao Aplicavel 6400 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE JU LHO/2011 375,5300 375,53 Total do Empenho.: 375,53 Total da Unidade.: 25.566,84------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA06.02 ENSINO FUNDAMENTAL-MDE 91693309000160 1480 28.04.2011 2191 MARCELO RAMOS KIRSTEN 93480237053 48/201 Nao Aplicavel 6155 20 1 10,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF.
LEI 974/2005 45,9300 459,30 Total do Empenho.: 275,58- 2080 03.06.2011 6319 BANDEIRAS E BANDEIRAS 8222187000180 62/201 Dispensada 6159 20 1 1,0000 UN BANDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL LEO POLDO KUNRATH DE POLIESTER BORDA DO 270,0000 270,00 Total do Empenho.: 270,00 2103 06.06.2011 87 DPM - DELEGACOES PREFEITURAS MUNICIPAIS 92885888000105 63/201 Dispensada 6383 20 1 1,0000 UN INSCRICAO PARA O CURSO DE ADMIS SOES NO MAGISTERIO PUBLICO MUNI CIPAL, CONF. PROGRAMACAO EM ANE XO, PARA SERVIDORA JOSIANE SCHU MACHER GAELZER 388,3000 388,30 Total do Empenho.: 388,30 2120 06.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 63/201 Dispensada 6401 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE MAIO/2011 752,4500 752,45 Total do Empenho.: 752,45 2122 06.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 63/201 Dispensada 6402 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE MAIO/2011 375,5200 375,52 Total do Empenho.: 375,52 2177 14.06.2011 466 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 65/201 Dispensada 6517 20 1 2,0000 UN SELADOR ACRILICO - 18LT 83,5000 167,00 2 3,0000 UN TINTA ACRILICA SEMI BRILHO 199,0000 597,00 DESTINADO PARA GINASIO DE LINHA TIGRE Total do Empenho.: 764,00 2186 16.06.2011 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 66/201 Dispensada 6619 20 1 8,0000 CX FLORES 7,6250 61,00 DESTINADO PARA ESCOLA JOAO HAU PENTHAL DE RETA GRANDE Total do Empenho.: 61,00 2187 16.06.2011 842 JOSE HENRIQUE DAPPER - ME 97014427000180 66/201 Dispensada 6206 20 1 2,0000 UN MONTAGEM PNEU ONIBUS BWF6722 15,0000 30,00 2 2,0000 UN MONTAGEM PNEU KOMBI ILX5473 10,0000 20,00 3 3,0000 UN CONSERTO PNEU KOMBI ILX5473 10,0000 30,00 Total do Empenho.: 80,00 2194 16.06.2011 4868 MEGATRATOR COM. DE PECAS E SERVICOS LTDA 1723945000102 66/201 Dispensada 6250 20 1 1,0000 UN CILINDRO PNEUMATICO DESTINADO PA 394,0000 394,00 RA ONIBUS ESCOLAR IPJ7664 Total do Empenho.: 394,00 2200 16.06.2011 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 66/201 Nao Aplicavel 6296 20 1 1,0000 UN BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS 1.126,4700 1.126,47 2 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 225,3000 225,30 3 1,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS 48,0000 48,00 4 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 9,6000 9,60 REF AO MES DE JUNHO/2011 Total do Empenho.: 1.409,37 2206 16.06.2011 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 66/201 Dispensada 6213 20 CONTAS TELEFONICAS: 1 1,0000 UN 36971397 - ESCOLA PESTALOZZI 76,5200 76,52 2 1,0000 UN 36971406 - CONTRATURNO 155,1500 155,15 REF. AO MES DE JUNHO/2011 Total do Empenho.: 231,67 2213 16.06.2011 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 66/201 Dispensada 6260 20 CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 1 1,0000 UN ESCOLA PESTALOZZI 141,0100 141,01 2 1,0000 UN CRECHE SAPATINHO DE CRISTAL 438,5600 438,56 Total do Empenho.: 579,57 2215 16.06.2011 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 66/201 Dispensada 6260 20 CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 1 1,0000 UN AJUDA DE CUSTO EM 302,30KW PARA 121,7000 121,70 O GINASIO MUNICIPAL Total do Empenho.: 121,70 2233 20.06.2011 4087 BB CONTABILIDADE LTDA 8155457000187 6211 Dispensada 6211 20 1 1,0000 UN DECLARACAO DE DJPJ, RAIS, DCTF DE 2011, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS IVONE ERNA KLEIN-BAT. NORTE PEDRO KUNZ-NOVO PARIS MARIA DE SOUZA-BELA VISTA PASTOR RUDOLFO SAENGER-N.HOLANDA 848,0000 848,00 Total do Empenho.: 848,00 2246 27.06.2011 4915 EXPERTISE FOMENTO MERC. LTDA - ONECARD 7044304000108 68/201 Dispensada 6368 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 80% PARA O VALE ALI MENTACAO DO MES DE JUNHO/2011 4.592,6400 4.592,64 Total do Empenho.: 4.592,64 2251 27.06.2011 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 68/201 Nao Aplicavel 6304 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 50% PARA O PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES NO MES DE 3.861,9000 3.861,90 JUNHO/2011 Total do Empenho.: 3.861,90 2256 27.06.2011 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 68/201 Dispensada 6250 20 1 1,0000 un FILTRO FC 161 BOCH 12,0000 12,00 2 1,0000 UN REPARO DO COPO DO FILTRO 12,0000 12,00 DESTINADO PARA ONIBUS ESCOLAR PLACAS BMF6711 Total do Empenho.: 24,00 2259 27.06.2011 6549 FABIO LUIZ MULLER 7965705000192 68/201 Dispensada 6574 20 1 11,0000 UN ALMOCOS PARA MERENDEIRAS QUE IRAO PARTICIPAR DO ENCONTRO MI CROREGIONAL EM VALE REAL 19,0000 209,00 Total do Empenho.: 209,00 2266 27.06.2011 371 LIRIO SCHRAMMEL - ME 97267538000107 68/201 Dispensada 6147 20 1 1,0000 UN VIAGEM A PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE JUNHO LEVAR ALUNOS DA ESCOLA DE PINHEIRO MACHADO PARA VISITAR O JARDIM BOTANICO 460,0000 460,00 Total do Empenho.: 460,00 2270 28.06.2011 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 69/201 Dispensada 6213 20 1 1,0000 un CONTA TELEFONICA: 36973034 - ESCOLA PINHEIRO MACHA DO 124,4600 124,46 Total do Empenho.: 124,46 2275 28.06.2011 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 69/201 Nao Aplicavel 6375 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 20,40% PARA O FAPS NO MES DE JUNHO/2011 2.629,9500 2.629,95 Total do Empenho.: 2.629,95 2313 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6342 20 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 3.583,1000 3.583,10 Total do Empenho.: 3.583,10 2314 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6343 20 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 9.758,5100 9.758,51 Total do Empenho.: 9.758,51 2315 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6344 20 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 1.680,1900 1.680,19 Total do Empenho.: 1.680,19 2316 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6345 20 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 1.313,4300 1.313,43 Total do Empenho.: 1.313,43 2317 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6346 20 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 1.376,9900 1.376,99 Total do Empenho.: 1.376,99 2318 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6344 20 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 129,6900 129,69 Total do Empenho.: 129,69 2319 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6347 20 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 551,1000 551,10 Total do Empenho.: 551,10 2344 28.06.2011 371 LIRIO SCHRAMMEL - ME 97267538000107 69/201 Dispensada 6147 20 1 1,0000 UN VIAGEM REF. A TRANSPORTE DAS AUXILIARES DE SERVICOS ESCOLARES PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO MICROREGIONAL DE MERENDEIRAS, NO DIA 30/06 115,0000 115,00 Total do Empenho.: 115,00 2346 28.06.2011 4087 BB CONTABILIDADE LTDA 8155457000187 69/201 Dispensada 6165 20 1 1,0000 UN DECLARACAO DE DCTF, RAIS, DJPJ DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: BAT. SUL, LINHA TIGRE, VILA NOVA E DA CRECHE SAPATINHO DE CRISTAL 848,0000 848,00 Total do Empenho.: 848,00 2363 30.06.2011 2077 CIRIO DA SILVA - ME 4608739000131 70/201 Dispensada 6504 20 1 1,0000 UN REMOCAO DE DIVISORIAS NA ESCOLA DE LINHA PINHEIRO MACHADO 130,0000 130,00 2 1,0000 UN COLOCACAO DE PLACA DE INAUGURA CAO DA ESCOLA DE LINHA PINHEIRO MACHADO 30,0000 30,00 Total do Empenho.: 160,00 2364 30.06.2011 2159 SUPERMERCADO VIER E VIER LTDA 6131988000104 70/201 Dispensada 6453 20 1 1,0000 UN MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. OR DEM DE COMPRA EM ANEXO 2.329,3100 2.329,31 Total do Empenho.: 2.329,31 2365 30.06.2011 402 LAURI LEOPOLDO PILGER - ME 90025537000107 70/201 Dispensada 6453 20 1 1,0000 UN MATERIAIS DESTINADOS PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. OR DEM DE COMPRA EM ANEXO 891,4800 891,48 Total do Empenho.: 891,48 2379 30.06.2011 5855 DDSO - SERV. FONOAUD. E FISIOT. LTDA 11718372000174 70/201 Convite 6211 20 1 1,0000 UN VALOR REF A CORRECAO MONETARIA A PRESTACAO DE SERVICO VINCULADA AO CONTRATO 26/2010 1.008,0000 1.008,00 Total do Empenho.: 1.008,00 2387 30.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 70/201 Nao Aplicavel 6401 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE JU LHO/2011 752,4500 752,45 Total do Empenho.: 752,45 2389 30.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 70/201 Nao Aplicavel 6402 20 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE JU LHO/2011 375,5200 375,52 Total do Empenho.: 375,52 Total da Unidade.: 42.774,72------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA06.03 FUNDEB 91693309000160 2044 01.06.2011 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 60/201 Tomada de Pre 6554 31 1 2075,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - CONF. PLANILHA EM ANEXO 1,7100 3.548,25 ADITIVO 01/2011 CONTRATO 33/2009 Total do Empenho.: 3.548,25 2064 02.06.2011 266 LUIS CARLOS MULLER - ME 4830419000121 61/201 Tomada de Pre 6554 31 1 1426,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA EM 2,4000 3.422,40 ANEXO ADITIVO 01/2011 CONTRATO 029/2009 Total do Empenho.: 3.422,40 2074 03.06.2011 51 J. B. CAMPIOL & CIA LTDA 89737068000161 62/201 Dispensada 6427 31 MATERIAL DESTINADO PARA CONSTRU CAO DE BANCOS FIXOS PARA ESCOLA DE BATINGA SUL 1 2,0000 SC CIMENTO 19,5000 39,00 2 1,0000 M3 AREIA FINA 65,0000 65,00 3 2,0000 SC CAL HIDRATADO 11,0000 22,00 4 120,0000 UN TIJOLOS 6 FUROS 0,9750 117,00 5 4,0000 UN GRAPEA 30X5X1,80 72,5000 290,00 6 8,0000 UN CEDRO 30X5 30,0000 240,00 7 1,0000 UN CEDRO 8X8 12,0000 12,00 8 2,0000 UN PREGOS 5,0000 10,00 9 8,0000 UN PINUS BRUTO 11,0000 88,00 10 1,0000 UN BALCAO 280,0000 280,00 Total do Empenho.: 1.163,00 2078 03.06.2011 5961 ANDRE WATHIER & CIA. LTDA. 12019603000114 62/201 Dispensada 6428 31 1 1,0000 UN CONSTRUCAO DE BANCOS FIXOS COM BASE DE ALVENARIA E ASSENTO DE MADEIRA PARA ESCOLA DE BATINGA SUL-JORGE FELIPE ALLEBRANT 680,0000 680,00 Total do Empenho.: 680,00 2082 03.06.2011 196 I. I. FRUHAUF 4501849000108 62/201 Tomada de Pre 6554 31 1 1320,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN DAMENTAL CONF. PLANILHA EM ANEXO ADITIVO 01/2011 CONTRATO 30/2009 Total do Empenho.: 2.006,40 2083 03.06.2011 196 I. I. FRUHAUF 4501849000108 62/201 Tomada de Pre 6554 31 1 552,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN DAMENTAL CONF. PLANILHA EM ANEXO ADITIVO 01/2011 CONTRATO 30/2009 Total do Empenho.: 899,76 2084 03.06.2011 196 I. I. FRUHAUF 4501849000108 62/201 Tomada de Pre 6554 31 1 696,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN DAMENTAL CONF. PLANILHA EM ANEXO ADITIVO 01/2011 CONTRATO 30/2009 Total do Empenho.: 1.106,64 2085 03.06.2011 196 I. I. FRUHAUF 4501849000108 62/201 Tomada de Pre 6554 31 1 1608,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUN DAMENTAL CONF. PLANILHA EM ANEXO ADITIVO 01/2011 CONTRATO 30/2009 Total do Empenho.: 2.363,76 2093 06.06.2011 28 CLAUDIO JOSE JANTSCH - ME 2661990000134 62/201 Tomada de Pre 6554 31 1 2415,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - CONF. PLANILHA EM ANEXO 2,4000 5.796,00 ADITIVO 01/2011 AO CONTRATO 32/2009 Total do Empenho.: 5.796,00 2123 06.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 63/201 Dispensada 6403 31 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE MAIO/2011 375,5300 375,53 Total do Empenho.: 375,53 2133 06.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 63/201 Dispensada 6403 31 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE MAIO/2011 105,9700 105,97 Total do Empenho.: 105,97 2154 14.06.2011 4087 BB CONTABILIDADE LTDA 8155457000187 65/201 Dispensada 6286 31 1 1,0000 UN DECLARACOES DIPJ, RAIS, DCTF DO ANO DE 2011, DAS ESCOLAS MUNICI PAIS PAULINO CHAPUIS- RINCAO DE SAO BENTO, JOAO HAUPENTHAL-RETA GRANDE E ALBERTO SPIER-BAT. NOR TE 636,0000 636,00 Total do Empenho.: 636,00 2157 14.06.2011 5256 ADELE MATHILDE LERMEN - ME 7828735000157 65/201 Dispensada 6554 31 1 23,0000 UN PASSAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ENSINO FUNDAMENTAL DE BELA VISTA A PAVERAMA 5,2500 120,75 Total do Empenho.: 120,75 2175 14.06.2011 466 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 65/201 Dispensada 6584 31 1 1,0000 UN GELADEIRA CONSUL 280LTS 839,0000 839,00 2 1,0000 UN BATEDEIRA BRITANIA 118,0000 118,00 3 1,0000 UN AQUECEDOR ELETRICO CADENCE 69,9000 69,90 4 1,0000 UN TORNEIRA ELETRICA LORENZETTI 109,0000 109,00 Total do Empenho.: 1.135,90 2176 14.06.2011 4040 BROCHIER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 8004188000158 65/201 Dispensada 6427 31 1 1,0000 UN VALOR REF A MATERIAIS PARA REFOR MA NA ESCOLA DE BILA NOVA, CONF.
ORDEM DE COMPRA 279/2011 EM ANE XO 2.352,2000 2.352,20 Total do Empenho.: 2.352,20 2216 16.06.2011 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 66/201 Dispensada 6231 31 1 1,0000 UN VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF. SOLICITACAO EM ANEXO 1.391,3700 1.391,37 Total do Empenho.: 1.391,37 2277 28.06.2011 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 69/201 Nao Aplicavel 6377 31 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 20,40% PARA O FAPS NO MES DE JUNHO/2011 9.034,2700 9.034,27 Total do Empenho.: 9.034,27 2320 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6350 31 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 36.440,1000 36.440,10 Total do Empenho.: 36.440,10 2321 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6568 31 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 917,5700 917,57 Total do Empenho.: 917,57 2322 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6349 31 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 4.111,9300 4.111,93 Total do Empenho.: 4.111,93 2323 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6348 31 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 4.601,5200 4.601,52 Total do Empenho.: 4.601,52 2324 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6349 31 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 920,3100 920,31 Total do Empenho.: 920,31 2345 28.06.2011 5117 ANTONIO ALFREDO FUHR - ME 9426025000126 69/201 Nao Aplicavel 6627 31 1 4,0000 UN BOTIJAO DE GAS B13, DESTINADO PA RA ESCOLAS MUNICIPAIS 40,0000 160,00 Total do Empenho.: 160,00 2390 30.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 70/201 Nao Aplicavel 6403 31 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE JU LHO/2011 375,5300 375,53 Total do Empenho.: 375,53 2391 30.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 70/201 Nao Aplicavel 6403 31 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE JU LHO/2011 192,6900 192,69 Total do Empenho.: 192,69 Total da Unidade.: 83.857,85------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA 06.04 RECURSOS VINCULADOS E PROPRIOS 91693309000160 1067 17.03.2011 4141 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160005322 33/201 Convite 6509 1004 1 1,0000 UN GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE 1.901,0000 1.901,00 CONF. CHAM. PUBLICA 01/2011 E SO LICITACAO EM ANEXO Total do Empenho.: 869,15- 1068 17.03.2011 4141 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160005322 33/201 Dispensada 6510 1024 1 1,0000 UN GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DO PRE 231,2500 231,25 CONF. CHAM. PUBLICA 01/2011 E SO LICITACAO EM ANEXO Total do Empenho.: 107,61- 1069 17.03.2011 4141 COOPERATIVA LANGUIRU LTDA 89774160005322 33/201 Dispensada 6511 1002 1 1,0000 UN GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS 1.364,3700 1.364,37 CONF. CHAM. PUBLICA 01/2011 E SO LICITACAO EM ANEXO Total do Empenho.: 234,39- 2036 01.06.2011 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 60/201 Tomada de Pre 6551 1 1 350,0000 UN PASSAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR -UNISINOS ADITIVO 01/2011 CONTRATO 34/2009 Total do Empenho.: 2.709,00 2037 01.06.2011 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 60/201 Tomada de Pre 6551 1 1 38,0000 UN PASSAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR -FEEVALE ADITIVO 01/2011 CONTRATO 34/2009 Total do Empenho.: 294,12 2038 01.06.2011 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 60/201 Tomada de Pre 6551 1 1 348,0000 UN PASSAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR -ULBRA ADITIVO 01/2011 CONTRATO 34/2009 Total do Empenho.: 2.693,52 2039 01.06.2011 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 60/201 Tomada de Pre 6553 1 1 744,0000 KM TRANSPORTE ESCOLA PARA O ENSINO MEDIO - CONF. PLANILHA EM ANEXO ADITIVO 01/2011 CONTRATO 34/2009 Total do Empenho.: 1.562,40 2040 01.06.2011 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 60/201 Tomada de Pre 6553 1 1 124,0000 UN PASSAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO-MONTENEGRO ADITIVO 01/2011 CONTRATO 34/2009 Total do Empenho.: 411,68 2041 01.06.2011 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 60/201 Tomada de Pre 6549 1013 1 768,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - CONF. PLANILHA EM ANEXO 2,1000 1.612,80 ADITIVO 01/2011 CONTRATO 34/2009 Total do Empenho.: 1.612,80 2042 01.06.2011 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 60/201 Tomada de Pre 6549 1013 1 1872,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - CONF. PLANILHA EM ANEXO 1,7100 3.201,12 ADITIVO 01/2011 CONTRATO 34/2009 2043 01.06.2011 1510 TRANSPORTES KOPPE LTDA ME 2028638000166 60/201 Tomada de Pre 6549 1013 1 672,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL - CONF. PLANILHA EM ANEXO 2,1000 1.411,20 ADITIVO 01/2011 CONTRATO 34/2009 Total do Empenho.: 1.411,20 2056 02.06.2011 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 61/201 Tomada de Pre 6551 1 1 86,0000 UN PASSAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR- UCS 7,7400 665,64 ADITIVO 01/2011 CONTRATO 33/2009 Total do Empenho.: 665,64 2057 02.06.2011 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 61/201 Tomada de Pre 6551 1 1 124,0000 UN PASSAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR- ULBRA 7,7400 959,76 ADITIVO 01/2011 CONTRATO 33/2009 Total do Empenho.: 959,76 2058 02.06.2011 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 61/201 Tomada de Pre 6550 2005 1 124,0000 UN PASSAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO TECNICO EM MONTENE 17,0016 2.108,20 GRO ADITIVO 01/2011 CONTRATO 33/2009 Total do Empenho.: 2.108,20 2059 02.06.2011 1744 ANDRE DIUNISIO NEIS - ME 2838840000153 61/201 Tomada de Pre 6550 2005 1 124,0000 UN PASSAGENS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO TECNICO EM TEUTO 0,8917 110,58 NIA ADITIVO 01/2011 CONTRATO 33/2009 Total do Empenho.: 110,58 2060 02.06.2011 266 LUIS CARLOS MULLER - ME 4830419000121 61/201 Tomada de Pre 6555 1050 1 704,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO - CONF. PLANILHA EM ANEXO 2,4000 1.689,60 ADITIVO 01/2011 CONTRATO 029/2009 Total do Empenho.: 1.689,60 2061 02.06.2011 2374 ILLO RASCHE & FILHOS - ME 93087955000109 61/201 Tomada de Pre 6550 2005 1 242,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO - CONF. PLANILHA EM ANEXO 1,7100 413,82 ADITIVO 01/2011 CONTRATO 031/2009 Total do Empenho.: 413,82 2062 02.06.2011 2374 ILLO RASCHE & FILHOS - ME 93087955000109 61/201 Tomada de Pre 6549 1013 1 1364,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA EM 2,1000 2.864,40 ANEXO ADITIVO 01/2011 CONTRATO 031/2009 Total do Empenho.: 2.864,40 2063 02.06.2011 2374 ILLO RASCHE & FILHOS - ME 93087955000109 61/201 Tomada de Pre 6549 1013 1 1782,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL CONF. PLANILHA EM 1,3200 2.352,24 ANEXO ADITIVO 01/2011 CONTRATO 031/2009 Total do Empenho.: 2.352,24 2068 02.06.2011 2374 ILLO RASCHE & FILHOS - ME 93087955000109 61/201 Tomada de Pre 6553 1 1 550,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO CONF. PLANILHA EM ANEXO 2,1000 1.155,00 ADITIVO 01/2011 AO CONTRATO 31/2009 Total do Empenho.: 1.155,00 2087 03.06.2011 196 I. I. FRUHAUF 4501849000108 62/201 Tomada de Pre 6553 1 1 408,0000 KM TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO MEDIO - CONF. PLANILHA EM ANEXO 1,6200 660,96 Total do Empenho.: 660,96 2145 07.06.2011 6336 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA 91360420000134 64/201 Convite 6509 1004 1 1,0000 UN VALOR REF. A CORRECAO DO NE 1067 DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE 869,1500 869,15 Total do Empenho.: 869,15 2146 07.06.2011 6336 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA 91360420000134 64/201 Convite 6511 1002 1 1,0000 UN VALOR REF. A CORRECAO DO NE 1067 DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS 234,3900 234,39 Total do Empenho.: 234,39 2147 07.06.2011 6336 COOP SUINOCULTORES DO CAI SUPERIOR LTDA 91360420000134 64/201 Convite 6510 1024 1 1,0000 UN VALOR REF. A CORRECAO DO NE 1067 DA MERENDA ESCOLAR DA PRE ESCOLA 107,6100 107,61 Total do Empenho.: 107,61 Total da Unidade.: 26.876,04------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06 SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA06.05 CULTURA 91693309000160 2373 30.06.2011 6009 DARLIM BELLEBONI SPIES- ME 12241174000125 70/201 Nao Aplicavel 6528 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A AULAS DE BALLET PA RA ALUNOS DE DIFERENTE FAIXAS DE IDADE, NO MES DE JUNHO/2011 800,0000 800,00 Total do Empenho.: 800,00 2374 30.06.2011 6222 ADRIANO ROBERTO KRAHL - MEI 70/201 Nao Aplicavel 6528 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A AULAS DE MUSICA NA AREA DOS TECLADOS, NO MES DE JUNHO/2011 1.700,0000 1.700,00 Total do Empenho.: 1.700,00 2375 30.06.2011 6223 CARLOS ALEXANDRE KRAHL -MEI 70/201 Nao Aplicavel 6528 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A AULAS DE MUSICA NA AREA DE SOPRO, NO MES DE JUNHO/2011 1.000,0000 1.000,00 Total do Empenho.: 1.000,00 2376 30.06.2011 6221 ALEXANDRE JOSE ALTENHOFEN - MEI 70/201 Nao Aplicavel 6528 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A AULAS DE MUSICA NA AREA DE CORDAS, NO MES DE JUNHO/2011 500,0000 500,00 Total do Empenho.: 500,00 Total da Unidade.: 4.000,00------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI07.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS 91693309000160 2045 01.06.2011 953 ROBERTO FERNANDO KNIEST - ME 94052065000124 60/201 Dispensada 6151 40 1 1,0000 UN MAO DE OBRA PARA MONTAGEM DE 25 LUMINARIAS CONFECCIONADAS PELO GRUPO DE MULHERES DO CRAS 35,0000 35,00 Total do Empenho.: 35,00 2046 01.06.2011 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 60/201 Dispensada 6271 40 1 12,0000 UN BUDESONIDA 32 MG 11,8000 141,60 2 300,0000 UN LEVODOPA BENSERAZIDA 1,5690 470,70 3 600,0000 UN LEVOTIROZINA SODICA 75 MG 0,1000 60,00 4 3,0000 UN FRASCOS DE SALMETEROL 84,0000 252,00 5 300,0000 UN SULPIRIDA 50MG 0,3300 99,00 Total do Empenho.: 1.023,30 2047 01.06.2011 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 60/201 Dispensada 6271 40 MATERIAL FARMACOLOGICO CONF.SOLI CITACAO EM ANEXO 4,7135 1.414,07 Total do Empenho.: 1.414,07 2048 01.06.2011 82 EMPRESA JORNALISTICA IBIA LTDA 88649991000189 60/201 Dispensada 6194 40 1 1,0000 UN RENOVACAO ANUAL DO JORNAL IBIA 240,0000 240,00 Total do Empenho.: 240,00 2049 01.06.2011 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 60/201 Dispensada 6271 40 1 600,0000 UN BUSPIRONA 5MG 0,6630 397,80 2 2000,0000 UN CARBONATO DE CALCIO 0,0200 40,00 3 540,0000 UN PAROXETINA 0,1100 59,40 Total do Empenho.: 497,20 2065 02.06.2011 3027 CHRISTIAN PINHO MAURICIO 82236321015 61/201 Nao Aplicavel 6148 40 1 1,0000 UN MEIA DIARIA QUANDO DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 02/06,ACOM PANHAR PACIENTE PARA TRANSFEREN CIA DE HOSPITAL, CONF. RELATORIO EM ANEXO 34,4400 34,44 Total do Empenho.: 34,44 2072 03.06.2011 1037 DROGARIA BROCHIER LTDA - ME 91635789000102 62/201 Dispensada 6158 40 1 5,0000 UN CARTOES TELEFONICOS DA VIVO PARA OS MOTORISTAS DAS AMBULANCIAS LI GAREM PARA OS PACIENTES QUANDO NECESSARIO 25,0000 125,00 Total do Empenho.: 125,00 2081 03.06.2011 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 62/201 Dispensada 6216 40 1 57,0000 LT OLEO DIESEL DESTINADO PARA VEI 2,0700 117,99 CULO IAM 9061 Total do Empenho.: 117,99 2086 03.06.2011 2191 MARCELO RAMOS KIRSTEN 93480237053 62/201 Nao Aplicavel 6148 40 1 20,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF.
LEI 974/2005 45,9300 918,60 Total do Empenho.: 918,60 2089 03.06.2011 3879 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 62/201 Dispensada 6392 40 1 1,0000 UN VALOR REF. AO FGTS DO MES DE MAIO DE 2011 1.136,3300 1.136,33 Total do Empenho.: 1.136,33 2091 06.06.2011 3027 CHRISTIAN PINHO MAURICIO 82236321015 62/201 Nao Aplicavel 6148 40 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF.
LEI 974/2005 34,4400 172,20 Total do Empenho.: 172,20 2099 06.06.2011 1270 JOALHERIA BROCHIER LTDA 86985769000121 63/201 Dispensada 6184 40 1 3,0000 UN PILHAS 2032 PARA OS APARELHOS DE HGT 6,0000 18,00 Total do Empenho.: 18,00 2100 06.06.2011 576 LUIS FERNANDO DE CASTRO 29677041053 63/201 Nao Aplicavel 6148 40 1 1,0000 UN MEIA DIARIA REF AO DESLOCAMENTO FEITO A MONTENEGRO NO DIA 08/06 PARA LEVAR PACIENTES, CONF. RELA TORIO EM ANEXO 45,9300 45,93 Total do Empenho.: 45,93 2101 06.06.2011 1428 RODOLFO EMILIO TADDAY 7593937020 63/201 Dispensada 6188 40 1 74,0000 UN CONSULTAS MEDICAS 21,3100 1.576,94 Total do Empenho.: 1.576,94 2124 06.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 63/201 Dispensada 6404 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE MAIO/2011 752,4500 752,45 Total do Empenho.: 752,45 2125 06.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 63/201 Dispensada 6405 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE MAIO/2011 563,2900 563,29 Total do Empenho.: 563,29 2131 06.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 63/201 Dispensada 6405 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 20% PARA O INSS NO MES DE MAIO/2011 205,8600 205,86 Total do Empenho.: 205,86 2132 06.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 63/201 Dispensada 6405 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 15% PARA O INSS NO MES DE MAIO/2011 1.069,7500 1.069,75 Total do Empenho.: 1.069,75 2134 06.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 63/201 Dispensada 6405 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE MAIO/2011 2.248,2900 2.248,29 Total do Empenho.: 2.248,29 2140 07.06.2011 240 FARMAPOP 74907692000192 64/201 Dispensada 6522 40 1 1,0000 UN HYDREA 500MG 100CPS 203,8900 203,89 2 1,0000 UN PRODUTOS MANIPULADOS 75,0000 75,00 Desconto.: 36,70 Total do Empenho.: 242,19 2141 07.06.2011 6032 MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA SA 61074175000138 64/201 Dispensada 6298 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A SEGURO DO VEICULO GOL CL 1.6 997,7000 997,70 Total do Empenho.: 997,70 2152 14.06.2011 220 LEGARIO KILPP 29924383087 65/201 Nao Aplicavel 6148 40 1 10,0000 UN VALOR REF A ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 45,9300 459,30 Total do Empenho.: 459,30 2153 14.06.2011 5756 LARI HEITOR SCHERER 24097802020 65/201 Nao Aplicavel 6148 40 1 10,0000 UN VALOR REF A ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF. LEI 974/2005 45,9300 459,30 Total do Empenho.: 459,30 2165 14.06.2011 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 65/201 Dispensada 6278 40 1 2,0000 UN AMORTECEDOR DIANTEIRO 173,5000 347,00 2 2,0000 UN AMORTECEDOR TRASEIRO 146,8000 293,60 3 1,0000 UN COIFA 16,0000 16,00 DESTINADO PARA AMBULANCIA FIORI NO PLACAS INA 6369 Total do Empenho.: 656,60 2166 14.06.2011 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 65/201 Dispensada 6278 40 MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DO GOL DO PSF PLACAS IIW 6499, CONF. ORDEM DE COMPRA 267/11 EM ANEXO 307,0000 307,00 Total do Empenho.: 307,00 2167 14.06.2011 6089 A.J. LENHART & CIA LTDA 12619176000105 65/201 Dispensada 6210 40 1 1,0000 UN CONSERTO DE SINALIZACAO DO GOL PLACAS IIW6499 35,0000 35,00 2 1,0000 UN CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO PLACAS IMW 5816 78,0000 78,00 Total do Empenho.: 113,00 2169 14.06.2011 1156 SIDD COML DISTRIB. MEDICAMENTOS LTDA 203590000150 65/201 Dispensada 6617 40 1 500,0000 UN FRALDAS GERIATRICAS NOTURNA G 8,1400 4.070,00 2 75,0000 UN FRALDAS GERIATRICAS NOTURNA M 8,1400 610,50 Total do Empenho.: 4.680,50 2178 14.06.2011 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 65/201 Dispensada 6278 40 1 2,0000 UN DISCO DE FREIO DIANTEIRO DUKATO 118,0000 236,00 2 1,0000 UN PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA 80,0000 80,00 DESTINADO PARA AMBULANCIA PLACAS IMA9061 Total do Empenho.: 316,00 2181 14.06.2011 662 JOSE GUSTAVO CASTRO DE DEUS 29925851068 65/201 Nao Aplicavel 6148 40 1 1,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 14/06 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO COEGE MAS CONF. RELATORIO EM ANEXO 45,9300 45,93 Total do Empenho.: 45,93 2183 16.06.2011 576 LUIS FERNANDO DE CASTRO 29677041053 66/201 Nao Aplicavel 6148 40 1 1,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTAO LEVAR PACIENTE, CONF. RE LATORIO EM ANEXO 45,9300 45,93 Total do Empenho.: 45,93 2184 16.06.2011 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 66/201 Dispensada 6158 40 1 20,0000 UN CARTAZES DENGUE 1,7500 35,00 2 1000,0000 UN ETIQUETAS ADESIVAS VACINACOES 0,0480 48,00 3 6,0000 UN LIVROS DE ATA 10,0000 60,00 4 1,0000 UN BLOCO DE RPA 11,0000 11,00 5 1000,0000 UN PANFLETOS VACINA ANTIPOLIO 0,0900 90,00 Total do Empenho.: 244,00 2185 16.06.2011 2915 TRANSIT DO BRASIL LTDA 2868267000120 66/201 Dispensada 6234 40 1 1,0000 UN CONTA TELEFONICA: TRANSIT 36971582 - CRAS 122,8600 122,86 Total do Empenho.: 122,86 2191 16.06.2011 842 JOSE HENRIQUE DAPPER - ME 97014427000180 66/201 Dispensada 6210 40 1 2,0000 UN MONTAGEM PNEU DO VEICULO PLACAS IMW5816 15,0000 30,00 Total do Empenho.: 30,00 2195 16.06.2011 1547 COPYSTORE MAT. ESCRIT. LTDA - DOC HOUSE 1301709000190 66/201 Dispensada 6158 40 1 5,0000 UN CAMISETAS ESTAMPADAS PARA CAMPA NHA DE VACINACAO 36,0000 180,00 Total do Empenho.: 180,00 2196 16.06.2011 560 COMERCIAL AUTOMOTIVA LTDA 45987005007877 66/201 Dispensada 6210 40 1 4,0000 UN MONTAGEM PNEU ARO V5 6,5000 26,00 2 4,0000 UN BALANCEAMENTO RODA DE ACO 8,8600 35,44 SERVICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL PLACA IIW6499 Total do Empenho.: 61,44 2197 16.06.2011 662 JOSE GUSTAVO CASTRO DE DEUS 29925851068 66/201 Nao Aplicavel 6621 40 1 130,0000 KM INDENIZACAO DE QUILOMETRAGEM QUANDO DESLOCAMENTO A BENTO GON CALVES PARTICIPAR DO 23 CONGRES SO DE MUNICIPALIZACAO DA SAUDE, COM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE PLACAS INX 8851, CONF RELATORIO EM ANEXO 0,8500 110,50 Total do Empenho.: 110,50 2201 16.06.2011 974 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-RS 92954957000195 66/201 Nao Aplicavel 6297 40 1 1,0000 UN BOLSA AUXILIO PARA ESTAGIARIOS 1.299,7600 1.299,76 2 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 259,9600 259,96 3 1,0000 UN VALE TRANSPORTE PARA ESTAGIARIOS 48,0000 48,00 4 1,0000 UN 20% RECEITA INSTITUCIONAL 9,6000 9,60 REF AO MES DE JUNHO/2011 Total do Empenho.: 1.617,32 2203 16.06.2011 6386 GLOBAL SINOS IND. DE TAPETES LTDA 7118249000145 66/201 Dispensada 6620 40 1 1,0000 UN TAPETE CAPACHO 1MX0,5 215,0000 215,00 2 1,0000 UN TAPETE VULCANIZADO 1,20X0,6 215,0000 215,00 DESTINADO PARA POSTOS DE SAUDE Total do Empenho.: 430,00 2209 16.06.2011 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 66/201 Dispensada 6234 40 CONTAS TELEFONICAS: 1 1,0000 UN 36971389 - SEC. SAUDE 403,8400 403,84 2 1,0000 UN 36971582 - CRAS 326,3100 326,31 3 1,0000 UN 36973073 - POSTO SAUDE 113,6200 113,62 4 1,0000 UN 36971496 - POSTO SAUDE 160,9500 160,95 REF. AO MES DE JUNHO/2011 Total do Empenho.: 1.004,72 2211 16.06.2011 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 66/201 Dispensada 6262 40 CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 1 1,0000 UN POSTO DE SAUDE 211,0500 211,05 Total do Empenho.: 211,05 2219 16.06.2011 6055 TELEFONICA TELECOMUNICACOES 2558157001720 66/201 Dispensada 6234 40 1 1,0000 UN CONTA TELEFONICA: TELEFONICA 36971389 - SAUDE 3,8700 3,87 Total do Empenho.: 3,87 2222 20.06.2011 1343 LABORATORIO MOTTIN LTDA 88078779000109 67/201 Dispensada 6188 40 1 1,0000 UN EXAME PCR QUALITATIVO HCV PARA PACIENTE VILSON SIMON EBELING 58,0000 58,00 Total do Empenho.: 58,00 2223 20.06.2011 2005 RADICOM CENTRO RADIODIAG. COMPUT.LTDA 89515696000100 67/201 Dispensada 6188 40 1 1,0000 UN RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO, AJUDA DE CUSTO PARA PA CIENTE EMERSON HELLER, CONF. LAU DO SOCIAL EM ANEXO 90,0000 90,00 Total do Empenho.: 90,00 2224 20.06.2011 734 TIPOGRAFIA E BAZAR BROCHIER LTDA 93735793000178 67/201 Dispensada 6158 40 1 1,0000 UN BRINDES PARA A VACINACAO CONTRA POLIOMELITE 375,0000 375,00 Total do Empenho.: 375,00 2225 20.06.2011 836 H. LAUERMANN 95214482000199 67/201 Dispensada 6281 40 1 10,0000 KG ARROZ 7,9500 79,50 2 15,0000 KG FEIJAO 3,1000 46,50 3 20,0000 UN PACOTES DE BOLACHAS 3,3500 67,00 4 10,0000 UN CAFE 9,2000 92,00 5 10,0000 UN FARINHA 7,8000 78,00 DESTINADO PARA OFICINA DE CULINA RIA DO CRAS Total do Empenho.: 363,00 2226 20.06.2011 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 67/201 Dispensada 6188 40 1 1,0000 UN AJUDA DE CUSTO PARA EXAME DE PAS SAGEM DE SNE POR ENDOSCOPIA PARA O PACIENTE HUGO AMANDIO KELLER, CONF. LAUDO SOCIAL EM ANEXO 140,0000 140,00 Total do Empenho.: 140,00 2230 20.06.2011 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 67/201 Dispensada 6271 40 1 1,0000 UN MATERIAL FARMACOLOGICO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO Total do Empenho.: 1.051,96 2231 20.06.2011 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 67/201 Dispensada 6271 40 1 10,0000 UN AGUA OXIGENADA 10VOL 1,9800 19,80 2 200,0000 UN SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL 0,9100 182,00 Total do Empenho.: 201,80 2232 20.06.2011 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 67/201 Dispensada 6271 40 1 4,0000 UN KIT MATRIZ P/ MOLAR DE ACO 53,4600 213,84 2 7,0000 UN RESINA ESMALTE CHARISMA 33,0000 231,00 3 4,0000 UN RESINA ESMALTE B1 CHARISMA 30,0000 120,00 4 3,0000 UN RESINA ESMALTE B-Z CHARISMA 36,0000 108,00 Total do Empenho.: 672,84 2237 20.06.2011 2999 DEISE ADRIANE GRUNVALD 82008329020 67/201 Nao Aplicavel 6148 40 1 5,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF.
LEI 974/2005 34,4400 172,20 Total do Empenho.: 172,20 2239 20.06.2011 27 CLOVIS EDEMAR BROCHIER 26821192049 67/201 Nao Aplicavel 6148 40 1 20,0000 UN ESTIMATIVA DE MEIA DIARIA CONF.
LEI 974/2005 45,9300 918,60 Total do Empenho.: 918,60 2240 20.06.2011 6472 CENTRO DE CONSULTA E EXAME MED. SULACAP 11451162000162 67/201 Dispensada 6188 40 1 1,0000 UN ELETRONEUROMIOGRAFIA PARA O PA CIENTE MARCELO BAUER, CONF. LAU 92,0000 92,00 DO SOCIAL Total do Empenho.: 92,00 2241 21.06.2011 6522 DR. MARIO CESAR BULLA 67/201 Dispensada 6162 40 1 1,0000 UN AJUDA DE CUSTO REFERENTE AO PRO CEDIMENTO OFTALMOLOGICO DA SENHO RA MATILDE HEDY SCHUMACHER, CONF LAUDO SOCIAL 300,0000 300,00 Total do Empenho.: 300,00 2247 27.06.2011 4915 EXPERTISE FOMENTO MERC. LTDA - ONECARD 7044304000108 68/201 Dispensada 6369 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 80% PARA O VALE ALI MENTACAO DO MES DE JUNHO/2011 3.350,8800 3.350,88 Total do Empenho.: 3.350,88 2252 27.06.2011 2737 UNIMED VALE DO CAI - SOC.COOP.SERV.SAUDE 87306361000149 68/201 Dispensada 6305 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 50% PARA O PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES NO MES DE 1.544,7600 1.544,76 JUNHO/2011 Total do Empenho.: 1.544,76 2261 27.06.2011 5974 AUTO ELETRICA ENGEL 94562303000141 68/201 Dispensada 6278 40 1 1,0000 UN AUTOMATICO 133,0000 133,00 2 1,0000 UN IMPULSOR 141,0000 141,00 3 1,0000 UN INDUZIDO 218,0000 218,00 4 1,0000 UN BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA 58,0000 58,00 DESTINADO PARA CAMIONETE DUCATO PLACAS IMA 9061 Total do Empenho.: 550,00 2263 27.06.2011 5974 AUTO ELETRICA ENGEL 94562303000141 68/201 Dispensada 6210 40 1 1,0000 UN CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DU CATO PLACAS IMA 9061 35,0000 35,00 Total do Empenho.: 35,00 2268 27.06.2011 6552 POSTOS ENERGIA-ABASTECEDORA ABM LTDA 89470462003797 68/201 Dispensada 6216 40 1 14,7200 LT OLEO DIESEL PARA VEICULO PLACAS IMA9061 2,0387 30,01 Total do Empenho.: 30,01 2278 28.06.2011 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 69/201 Nao Aplicavel 6378 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 20,40% PARA O FAPS NO MES DE JUNHO/2011 5.888,1400 5.888,14 Total do Empenho.: 5.888,14 2334 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6356 40 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO-PSF 2.459,4500 2.459,45 Total do Empenho.: 2.459,45 2335 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6356 40 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO-PSF 3.583,1000 3.583,10 2336 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6355 40 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO-PSF 16.337,8200 16.337,82 Total do Empenho.: 16.337,82 2337 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6357 40 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 7.122,7700 7.122,77 Total do Empenho.: 7.122,77 2338 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6358 40 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 1.161,8600 1.161,86 Total do Empenho.: 1.161,86 2339 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6359 40 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 2.067,3200 2.067,32 Total do Empenho.: 2.067,32 2340 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6360 40 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 734,8000 734,80 Total do Empenho.: 734,80 2341 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6361 40 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 459,2500 459,25 Total do Empenho.: 459,25 2342 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6362 40 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 826,6500 826,65 Total do Empenho.: 826,65 2350 28.06.2011 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 69/201 Dispensada 6271 40 1 1,0000 UN MATERIAL FARMACOLOGICO CONF. SO LICITACAO EM ANEXO 796,0000 796,00 Total do Empenho.: 796,00 2351 28.06.2011 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 69/201 Dispensada 6271 40 1 300,0000 UN METILFENIDATO CLORIDATO 10MG 0,9500 285,00 Total do Empenho.: 285,00 2352 28.06.2011 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 69/201 Dispensada 6271 40 1 30,0000 UN LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P 9,5000 285,00 Total do Empenho.: 285,00 2353 28.06.2011 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 69/201 Dispensada 6271 40 1 1,0000 UN KIT TDV MATRIZ PARA MOLAQR DE ACO 53,4600 53,46 Total do Empenho.: 53,46 2355 28.06.2011 4161 TANIA ELISA DA MOTTA BRUM 939169061 69/201 Dispensada 6148 40 1 1,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, NO DIA 29/06, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONF.
RELATORIO EM ANEXO 45,9300 45,93 Total do Empenho.: 45,93 2356 28.06.2011 2906 IOLANDA VARGAS KOCHENBORGER 65448162053 69/201 Nao Aplicavel 6148 40 1 1,0000 UN MEIA DIARIA PARA DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE, NO DIA 29/06, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONF.
RELATORIO EM ANEXO 45,9300 45,93 Total do Empenho.: 45,93 2398 30.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 70/201 Nao Aplicavel 6405 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 20% AO INSS NO MES DE JU LHO/2011 40,0000 40,00 Total do Empenho.: 40,00 2399 30.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 70/201 Nao Aplicavel 6404 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE JU LHO/2011 752,4500 752,45 Total do Empenho.: 752,45 2400 30.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 70/201 Nao Aplicavel 6405 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE JU LHO/2011 563,2900 563,29 Total do Empenho.: 563,29 2401 30.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 70/201 Nao Aplicavel 6404 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE JU LHO/2011 2.301,5000 2.301,50 Total do Empenho.: 2.301,50 2402 30.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 70/201 Nao Aplicavel 6405 40 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 15% AO INSS NO MES DE JU LHO/2011 1.054,3000 1.054,30 Total do Empenho.: 1.054,30 2403 30.06.2011 3879 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO 70/201 Nao Aplicavel 6392 40 1 1,0000 UN VALOR REF. AO FGTS DOS SERVIDO RES NO MES DE JUNHO DE 2011 PARA OS CONTRATADOS DO PACS E PSF 1.156,6000 1.156,60 Total do Empenho.: 1.156,60 Estado do Rio Grande so SulPREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIERCompras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2011 Pag: 6------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.: 82.500,52------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI07.02 RECURSOS SAUDE- ESTADO 91693309000160 2094 06.06.2011 5184 FORSTER & VERRUCK LTDA 9018255000237 62/201 Dispensada 6607 4190 1 2,0000 UN TERMICAS DESTINADAS PARA SORTEIO DENTRO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE 24,9000 49,80 Total do Empenho.: 49,80 2143 07.06.2011 437 SECRETARIA DA FAZENDA DO RS * 64/201 Dispensada 6612 4303 1 1,0000 UN DEVOLUCAO AOS COFRES DO ESTADO DE VALOR REFERENTE A RECEITA DE APLICACAO FINANCEIRA DURANTE A EXECUCAO DO TERMO DE COMPROMISSO 028/2010 PROCESSO 99431.20.00/09 05 5.769,8500 5.769,85 Total do Empenho.: 5.769,85 2182 14.06.2011 6352 SO BANDEIRAS - COM. DE BANDEIRAS E EMBAL 8226321000110 65/201 Dispensada 6607 4190 1 1000,0000 UN EMBALAGENS DE PAPEL PARA CAMAPA NHA DA DENGUE, MEDIA BRANCA 0,1950 195,00 Total do Empenho.: 195,00 2227 20.06.2011 3049 RESTAURANTE FAAL LTDA - ME 7153633000189 67/201 Dispensada 6589 4190 1 5,0000 UN ALMOCO 11,9000 59,50 2 2,0000 UN REFRI 3,0000 6,00 DESPESAS COM ALMOCO PARA SERVIDO RES QUE TRABALHARAM NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIOMELITE Total do Empenho.: 65,50 Total da Unidade.: 6.080,15------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI07.03 RECURSOS SAUDE- FEDERAL 91693309000160 2092 06.06.2011 242 HOSPITAL/SOC. BENEF. CARIDADE BROCHIER 91370379000187 62/201 Dispensada 6177 4510 1 1,0000 UN VALOR REF. A PROCEDIMENTOS REALI ZADOS NO PAB NO MES DE MAIO 2011 Total do Empenho.: 1.040,35 2126 06.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 63/201 Dispensada 6406 4530 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE MAIO/2011 896,5200 896,52 Total do Empenho.: 896,52 2228 20.06.2011 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 67/201 Dispensada 6476 4770 1 140,0000 un QUIETIAPINA 100MG 5,3300 746,20 Total do Empenho.: 746,20 2229 20.06.2011 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 67/201 Dispensada 6476 4770 1 1,0000 UN MATERIAL FARMACOLOGICO DA TABELA BASICA, CONF. SOLICITACAO EM ANE XO 1.096,3400 1.096,34 Total do Empenho.: 1.096,34 2330 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6353 4530 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 2.844,1200 2.844,12 Total do Empenho.: 2.844,12 2331 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6354 4530 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 654,0000 654,00 Total do Empenho.: 654,00 2332 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6542 4530 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 1.166,0400 1.166,04 Total do Empenho.: 1.166,04 2333 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6440 4520 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 8.500,0000 8.500,00 Total do Empenho.: 8.500,00 2354 28.06.2011 3512 CIS/CAI - CONS. INTERM. DE SAUDE REGIAO 7662324000134 69/201 Dispensada 6476 4770 1 1,0000 UN MATERIAL FARMACOLOGICO CONF. SO LICITACAO EM ANEXO 2.375,4400 2.375,44 Total do Empenho.: 2.375,44 2392 30.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 70/201 Nao Aplicavel 6406 4530 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE JU LHO/2011 896,5200 896,52 Total do Empenho.: 896,52 Total da Unidade.: 20.215,53------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07 SECRETARIA SAUDE E ASSISTENCIA SOCI07.04 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 91693309000160 2067 02.06.2011 51 J. B. CAMPIOL & CIA LTDA 89737068000161 61/201 Dispensada 6604 1 MATERIAL DESTINADO PARA REFORMA DO TELHADO DA CASA DE ERENITA DA SILVA, CONFORME LAUDO SOCIAL 1 12,0000 UN TELHAS DE FIBROCIMENTO 9,5000 114,00 2 1,0000 KG PREGO TELHEIRO 10,9000 10,90 3 2,0000 UN PREGO 17X27 5,5000 11,00 4 3,0000 UN EUCALIPTO 10X2,5X5,5 8,0000 24,00 5 50,0000 UN TABUAS DE PINUS 12,0000 600,00 6 1,0000 DZ MATAJUNTA 33,0000 33,00 Total do Empenho.: 792,90 2102 06.06.2011 6028 MAICON GABRIEL PILATTI CIA LTDA 2234395000112 63/201 Dispensada 6444 1303 1 13,0000 UN CAFE COLONIAL PARA CONFRATERNIZA CAO DO GRUPO DE CULINARIA DO CRAS 38,0000 494,00 Total do Empenho.: 418,00 2130 06.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 63/201 Dispensada 6410 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 20% PARA O INSS NO MES DE MAIO/2011 616,0000 616,00 Total do Empenho.: 616,00 2149 14.06.2011 6339 CINEMARCK BRASIL S/A 779721001709 65/201 Dispensada 6516 1303 1 30,0000 UN INGRESSOS PARA CINEMA PARA CON FRATERNIZACAO DOS GRUPOS DO CRAS DE PPD´S, TEATRO E CRIANCAS 2,5000 75,00 Total do Empenho.: 75,00 2150 14.06.2011 6339 CINEMARCK BRASIL S/A 779721001709 65/201 Dispensada 6444 1303 1 30,0000 UN KIT REFEICAO PARA CONFRATERNIZA CAO DOS GRUPOS DO CRAS DE PPD´S, TEATRO E CRIANCAS 2,5000 75,00 Total do Empenho.: 75,00 2162 14.06.2011 3767 GSW UTENSILIOS LTDA - LOJAO OBA-OBA 2826866000181 65/201 Dispensada 6615 1 MATERIAL DESTINADO PARA OFICINAS DE TEATRO COM OS GRUPOS DO CRAS, CONF. ORDEM DE COMPRA 263/2011 65,3700 65,37 Total do Empenho.: 65,37 2180 14.06.2011 6341 CERAMICA G. D. ALLES LTDA ME 11949084000120 65/201 Dispensada 6516 1303 1 150,0000 UN VASOS COMUNS TAM 1 2,0000 300,00 2 150,0000 UN VASOS COMUNS TAM 2 3,0000 450,00 3 150,0000 UN PORQUINHOS 8,0000 1.200,00 4 150,0000 UN JARRINHAS 2 ALCAS 4,0000 600,00 5 110,0000 UN VASOS PAREDE PEQUENO 4,0000 440,00 6 150,0000 UN VASOS DECORACAO GARRAFA 4,0000 600,00 MATERIAL DE CERAMICA PARA OFICI NAS DE ARTESANATO COM OS GRUPOS DO CRAS Total do Empenho.: 3.590,00 2271 28.06.2011 6244 S. V. GONCALVES 860229114 68/201 Dispensada 6516 1303 1 1,0000 UN MATERIAL PARA OFICINAS DE ARTESA NATO COM OS GRUPOS DO CRAS, CONF DISPENSA DE LICITACAO 20/2011 2.505,2000 2.505,20 Total do Empenho.: 2.505,20 2306 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6336 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 2.682,3600 2.682,36 Total do Empenho.: 2.682,36 2307 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6309 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 3.080,0000 3.080,00 Total do Empenho.: 3.080,00 2371 30.06.2011 6200 MIRLEIA LOPES KIST - MEI 13328312000170 70/201 Nao Aplicavel 6573 1303 1 1,0000 UN VALOR REF. A OFICINAS DE ARTESA NATO COM OS GRUPOS DO CRAS NO MES DE JUNHO/2011 775,0000 775,00 Total do Empenho.: 775,00 2372 30.06.2011 6216 JOSI TATIANA ZIECH - MEI 13364876000169 70/201 Nao Aplicavel 6573 1303 1 1,0000 UN VALOR REF. A OFICINAS DE RECREA CAO COM OS GRUPOS DO CRAS NO MES DE JUNHO/2011 420,0000 420,00 Total do Empenho.: 420,00 2397 30.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 70/201 Nao Aplicavel 6410 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 20% AO INSS NO MES DE JU LHO/2011 616,0000 616,00 Total do Empenho.: 616,00 Estado do Rio Grande so SulPREFEITURA MUNICIPAL DE BROCHIERCompras (Art.2º, Inciso XXIV) Junho de 2011 Pag: 7------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade.: 15.710,83------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08 SECRETARIA DESPORTO/TURISMO IND E C08.01 SMDTIC 91693309000160 1395 12.04.2011 4316 MIGUEL PEDRO RITTER 41364120020 44/201 Nao Aplicavel 6179 1 1 5,0000 UN CONTRATO DE LOCACAO DE PREDIO IN DUSTRIAL PARA INSTALACAO DA EM PRESA PW IND. E COM. DE ALIMENTO CONF. CONTRATO 08/2010 2.250,0000 11.250,00 Total do Empenho.: 4.500,00- 2050 01.06.2011 6317 MRA MEDALHAS E CARTOES LTDA 2399982000161 60/201 Dispensada 6557 1 1 1,0000 UN VALOR REF A 1/3 DA PREMIACAO DO I CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL 2011, ENTRE OS MUNICIPIOS DE BROCHIER, HARMONIA E SAO JOSE DO SUL 400,1300 400,13 Total do Empenho.: 400,13 2051 01.06.2011 6318 VALCEMAR VURDEL ME 11390716000169 60/201 Dispensada 6150 1 1 1,0000 UN VALOR REF A 1/3 DA ARBITRAGEM I CAMPEONATO INTERMUNICIPAL DE FUTSAL 2011, ENTRE OS MUNICIPIOS DE BROCHIER, HARMONIA E SAO JOSE DO SUL 996,6700 996,67 Total do Empenho.: 996,67 2052 01.06.2011 399 TECNICA CONSTRUCOES LTDA 4122041000101 60/201 Convite 6603 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA DO PISO DO GINASIO DARCY FETZNER, CONF. CONTRATO 52/2011 MATERIAIS: 15.000,9000 15.000,90 MAO DE OBRA: 7.511,8500 7.511,85 Total do Empenho.: 22.512,75 2076 03.06.2011 5151 SERGIO ROBERTO SACKSEN 84643080 62/201 Nao Aplicavel 6432 1 1 1,0000 UN MEIA DIARIA QUANDO DESLOCAMENTO FEITO A SAO SEBASTIAO DO CAI NO DIA 03/06 PARA PARTICIPAR DE REU NIAO SETORIAL DO TURISMO, CONF.
RELATORIO EM ANEXO 45,9300 45,93 Total do Empenho.: 45,93 2096 06.06.2011 190 CREA - CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. * 63/201 Dispensada 6150 1 1 1,0000 UN ART PROJETO, FISCALIZACAO E ORCA MENTO PARA OBRA DE REFORMA DO GI NASIO MUNICIPAL DARCY FETZNER 33,0000 33,00 Total do Empenho.: 33,00 2098 06.06.2011 466 LOJAS SOLAR LTDA 15469928000510 63/201 Nao Aplicavel 6442 1 1 1,0000 UN TE COM ROSCA 25 PVC 6,6800 6,68 2 1,0000 UN JOELHO COM ROSCA 25 PVC 4,0600 4,06 Total do Empenho.: 10,74 2107 06.06.2011 5151 SERGIO ROBERTO SACKSEN 84643080 63/201 Nao Aplicavel 6432 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A MEIA PARA DESLOCA MENTO A PORTO ALEGRE NO DIA 08 DE JUNHO,PARA PARTICIPAR REUNIAO CONF. RELATORIO EM ANEXO 45,9300 45,93 Total do Empenho.: 45,93 2127 06.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 63/201 Dispensada 6409 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE MAIO/2011 752,4500 752,45 Total do Empenho.: 752,45 2238 20.06.2011 6467 BLEY-S COMERCIAL DE TINTAS LTDA 72228794000407 67/201 Dispensada 6442 1 1 5,0000 UN AUTOCOLOR LAC FOSA LARANJA NEPAL DESTINADO PARA PINTURA DA QUADRA DO GINASIO MUNICIPAL 110,0000 550,00 Total do Empenho.: 550,00 2248 27.06.2011 4915 EXPERTISE FOMENTO MERC. LTDA - ONECARD 7044304000108 68/201 Dispensada 6370 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 80% PARA O VALE ALI MENTACAO DO MES DE JUNHO/2011 124,8000 124,80 Total do Empenho.: 124,80 2281 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6565 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES DO MES DE JUNHO 3.583,1000 3.583,10 Total do Empenho.: 3.583,10 2347 28.06.2011 1270 JOALHERIA BROCHIER LTDA 86985769000121 69/201 Dispensada 6557 1 1 1,0000 UN TROFEU DISCIPLINA GERAL 167,4400 167,44 2 3,0000 UN TROFEUS 28,4600 85,38 3 132,0000 UN MEDALHAS 3,8000 501,60 PREMIACAO DESTINADA PARA III CAM PEONATO INTEGRACAO Total do Empenho.: 754,42 2357 28.06.2011 953 ROBERTO FERNANDO KNIEST - ME 94052065000124 69/201 Convite 6603 1 1 1,0000 UN CALHAS GALVANIZADAS PARA MANUTEN CAO DO TELHADO DO GINASIO MUNICI PAL DARCY FETZNER, CONF. CONTRA TO 63/2011 6.204,0000 6.204,00 Total do Empenho.: 6.204,00 2361 30.06.2011 6085 JOSE ROBERTO STEFFEN - MEI 12617810000170 70/201 Convite 6603 1 1 1,0000 UN SERVICO DE PINTURA NO GINASIO MU NICIPAL DARCY FETZNER CONF. DES CRICAO NO CONTRATO 65/2011 2.900,0000 2.900,00 Total do Empenho.: 2.900,00 2362 30.06.2011 4040 BROCHIER MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 8004188000158 70/201 Convite 6603 1 1 2,0000 LA TINTA ACRILICA BRANCA 18LT 239,0000 478,00 2 2,0000 LA TINTA ACRILICA AZUL 18LT 271,8000 543,60 3 1,0000 LA MASSA CORRIDA 18LT 63,0000 63,00 4 3,0000 LA TINTA ACRILICA SEMIBRILHO 61,5000 184,50 5 2,0000 KG REJUNTE COR BRANCA 2,8000 5,60 6 15,0000 UN LIXA N 150 0,4500 6,75 DESTINADO PARA REFORMA DO GINA SIO MUN DARCY FETZNER CONF. CON TRATO 64/2011 Total do Empenho.: 1.281,45 2393 30.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 70/201 Nao Aplicavel 6409 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE JU LHO/2011 752,4500 752,45 Total do Empenho.: 752,45 Total da Unidade.: 36.447,82------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI09.01 FPSM 91693309000160 2279 28.06.2011 30 FUNDO DE APOS. E PENSAO DOS SERVIDORES 69/201 Nao Aplicavel 6379 50 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 20,40% PARA O FAPS NO MES DE JUNHO/2011 164,8900 164,89 Total do Empenho.: 164,89 2325 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6439 50 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 631,4700 631,47 Total do Empenho.: 631,47 2326 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6439 50 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 25,2600 25,26 Total do Empenho.: 25,26 2327 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6439 50 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 151,5500 151,55 Total do Empenho.: 151,55 2328 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6351 50 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 17.607,5400 17.607,54 Total do Empenho.: 17.607,54 2329 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6352 50 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 10.881,7600 10.881,76 Total do Empenho.: 10.881,76 2370 30.06.2011 2314 IEM - INSTITUTO ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA 2310921000186 70/201 Dispensada 6180 50 1 7,0000 UN VALOR MENSAL REF A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS E ATUALIZACAO DO SISTEMA SICAP, CONF. ADITIVO 273,7000 1.915,90 01/2011 AO CONTRATO 45/2008 Total do Empenho.: 1.915,90 Total da Unidade.: 31.378,37------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11 SECRETARIA MUN. OBRAS E SERV. URBAN11.01 SMOSU 91693309000160 2066 02.06.2011 49 DANIEL RENI LEUCK E CIA LTDA 337726000114 61/201 Dispensada 6205 1 1 2,0000 UN SERVICO DE TORNO EM BUCHAS PARA O CILINDRO DA RETRO FB 80 30,0000 60,00 Total do Empenho.: 60,00 2069 03.06.2011 408 POSTO PILGER SANTOS LTDA 3382320000141 62/201 Dispensada 6224 1 1 1,0000 UN OLEO 68 CASE 1 40,5000 40,50 2 1,0000 UN EXTINTOR 1 KG RECARGA KOMBI 18,0000 18,00 Total do Empenho.: 58,50 2070 03.06.2011 413 AMANDIO PILGER & FILHO LTDA 89389043000114 62/201 Dispensada 6437 1 1 1,0000 UN CORRENTE 5MM DESTINADO PARA FE 17,3600 17,36 CHAR GALPAO DO PARQUE DA EXPOFES TA Total do Empenho.: 17,36 2071 03.06.2011 315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 97298350000118 62/201 Dispensada 6192 1 1 1,0000 UN MANGUEIRA 3/8 72,5200 72,52 Total do Empenho.: 72,52 2077 03.06.2011 190 CREA - CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. * 62/201 Dispensada 6183 1 1 1,0000 UN VALOR REF A ART PARA OBRA ASFAL TICA EM LINHA PINHEIRO MACHADO 33,0000 33,00 Total do Empenho.: 33,00 2090 03.06.2011 190 CREA - CONSELHO REG. DE ENG. ARQUIT. * 62/201 Dispensada 6606 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A ART PARA OBRA ASFAL TICA NA ESTRADA LINHA PINHEIRO MACHADO 33,0000 33,00 Total do Empenho.: 33,00 2112 06.06.2011 1824 TECNIKA ENGENHARIA LTDA 1298069000106 63/201 Dispensada 6166 1 1 7,0000 un VALOR MENSAL REF A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS NA AREA DE EN GENHARIA, CONF. ADITIVO 01/2011 AO CONTRATO 47/2009 1.794,1700 12.559,19 Total do Empenho.: 12.559,19 2118 06.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 63/201 Dispensada 6398 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE MAIO/2011 752,4500 752,45 Total do Empenho.: 752,45 2119 06.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 63/201 Dispensada 6399 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE MAIO/2011 1.502,1300 1.502,13 Total do Empenho.: 1.502,13 2128 06.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 63/201 Dispensada 6398 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE MAIO/2011 752,4500 752,45 Total do Empenho.: 752,45 2129 06.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 63/201 Dispensada 6399 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% PARA O INSS NO MES DE MAIO/2011 610,2400 610,24 Total do Empenho.: 610,24 2136 06.06.2011 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 63/201 Dispensada 6258 1 1 1,0000 un VALOR REF. A AJUDA DE CUSTO PARA ENERGIA ELETRICA UTILIZADA NO GI NASIO MUNICIPAL DURANTE AS FESTI VIDADES REALIZADAS NA SEMANA DO MUNICIPIO 100,0000 100,00 Total do Empenho.: 100,00 2151 14.06.2011 315 FABRICIO NONNEMACHER LIMA 97298350000118 65/201 Dispensada 6192 1 1 1,0000 UN MANGUEIRA 1/2 CONEXOES 87,3400 87,34 DESTINADO PARA RETRO FB80 Total do Empenho.: 87,34 2168 14.06.2011 6089 A.J. LENHART & CIA LTDA 12619176000105 65/201 Dispensada 6205 1 1 1,0000 UN CONSERTO DE SINALIZACAO DA RETRO CASE 01 42,0000 42,00 2 1,0000 UN CONSERTO DO ALTERNADOR RETRO FB8 85,0000 85,00 3 1,0000 UN INSTALACAO DE RADIO NO VEICULO PLACAS INT 2793 38,0000 38,00 4 1,0000 UN INSTALACAO DE CHAVE DE IGNICAO FH130 65,0000 65,00 Total do Empenho.: 230,00 2173 14.06.2011 4885 MECANICA AUTOMOTIVA MNB LTDA 8997860000153 65/201 Dispensada 6252 1 1 1,0000 UN FILTRO DE COMBUSTIVEL 9,5000 9,50 2 1,0000 UN PENEIRA DO CARBURADOR 9,0000 9,00 DESTINADO PARA CONSERTO DE RO CADEIRAS Total do Empenho.: 18,50 2174 14.06.2011 4885 MECANICA AUTOMOTIVA MNB LTDA 8997860000153 65/201 Dispensada 6552 1 1 1,0000 UN CONSERTO DA CAMIONETE TRAMONTINI 30,0000 30,00 2 1,0000 UN CONSERTO DAS ROCADEIRAS 175,0000 175,00 CONF. ORDEM DE COMPRA 276/11 EM ANEXO Total do Empenho.: 205,00 2179 14.06.2011 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 65/201 Dispensada 6192 1 1 1,0000 UN ROLAMENTO DO ALTERNADOR 18,0000 18,00 2 1,0000 UN ROLAMENTO DO ALTERNADOR 15,0000 15,00 3 1,0000 UN POLIA DO ALTERNADOR 24,0000 24,00 4 1,0000 UN CABO DE VELOCIMETRO 18,0000 18,00 DESTINADO PARA KOMBI PLACAS IGB4325, CONF. ORDEM DE COMPRA 277/11 Total do Empenho.: 75,00 2192 16.06.2011 842 JOSE HENRIQUE DAPPER - ME 97014427000180 66/201 Dispensada 6205 1 1 1,0000 UN CONSERTO PNEU FB80 50,0000 50,00 2 1,0000 UN CONSERTO PNEU TOYOTA IAY0823 10,0000 10,00 3 1,0000 UN RECAUCHUTAGEM PNEU RETRO CASE1 200,0000 200,00 Total do Empenho.: 260,00 2202 16.06.2011 2390 SERVICOS NOTARIAIS /CARTORIO BROCHIER 90895335000108 66/201 Dispensada 6183 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A SERVICOS CARTORIAIS DA DESAPROPRIACAO DAS RUAS DE LEONEL SCHUMACHER 613,3000 613,30 Total do Empenho.: 613,30 2207 16.06.2011 60 OI - BRASIL TELECOM 76535764000224 60/201 Dispensada 6232 1 CONTAS TELEFONICAS: 1 1,0000 UN 36971594 - ALMOXARIFADO 60,8600 60,86 REF. AO MES DE JUNHO/2011 Total do Empenho.: 60,86 2214 16.06.2011 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 66/201 Dispensada 6258 1 CONTA DE ENERGIA ELETRICA: 1 1,0000 UN ILUMINACAO PUBLICA 10.676,2700 10.676,27 Total do Empenho.: 10.676,27 2218 16.06.2011 1526 AES SUL DIST. GAUCHA DE ENERGIA S/A 2016440000162 66/201 Dispensada 6258 1 1 1,0000 UN VALOR REF A CONTAS DE ENERGIA ELETRICA CONF. SOLICITACAO EM ANEXO 6.067,8400 6.067,84 Total do Empenho.: 6.067,84 2221 20.06.2011 49 DANIEL RENI LEUCK E CIA LTDA 337726000114 67/201 Dispensada 6363 1 1 1,0000 UN CONSERTO CILINDRO DIRECAO 70,0000 70,00 DESTINADO PARA RETRO FB80 Total do Empenho.: 70,00 2249 27.06.2011 4915 EXPERTISE FOMENTO MERC. LTDA - ONECARD 7044304000108 68/201 Dispensada 6371 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO DO MU NICIPIO DE 80% PARA O VALE ALI MENTACAO DO MES DE JUNHO/2011 1.990,5600 1.990,56 Total do Empenho.: 1.990,56 2255 27.06.2011 4103 EQUIPAM. E PECAS LTDA - MERCANTE DIESEL 93395960000189 68/201 Dispensada 6205 1 1 1,0000 UN TUBO DO CILINDRO HIDRAULICO TRA SEIRO DA RETRO CASE 580L 193,0000 193,00 Total do Empenho.: 193,00 2257 27.06.2011 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 68/201 Dispensada 6192 1 1 2,0000 un AMORTECEDOR DIANTEIRO 59,0000 118,00 2 1,0000 UN BATERIA 105 AMP 295,0000 295,00 DESTINADO PARA KOMBI PLACAS IGB4325 Total do Empenho.: 413,00 2258 27.06.2011 685 CARMO ALBERTO DA SILVA - ME 5749164000130 68/201 Dispensada 6192 1 1 2,0000 UN FAROLETE COMPLETO 54,0000 108,00 2 1,0000 UN CHAVE LIGA DESLIGA 25,0000 25,00 3 4,0000 UN LAMPADA FAROLETE 6,0000 24,00 4 16,0000 UN TERMINAIS DE FIO 0,5000 8,00 DESTINADO PARA CONSERTO DA RETRO FB80 Total do Empenho.: 165,00 2260 27.06.2011 51 J. B. CAMPIOL & CIA LTDA 89737068000161 68/201 Dispensada 6437 1 1 3,0000 UN CAIXA D´AGUA 500L COM TAMPA 139,0000 417,00 2 9,0000 UN CADEADOS 9,4444 85,00 3 10,0000 UN ROLO DE LA PINTURA 6,9000 69,00 4 6,0000 UN ROLO DE LA PINTURA 6,0000 36,00 5 10,0000 UN TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 33,1000 331,00 DESTINADO PARA OBRAS NO PARQUE DA EXPOFESTA Total do Empenho.: 938,00 2267 27.06.2011 5329 KOSTE & KOSTE LTDA 7167753000135 68/201 Dispensada 6437 1 1 2,0000 UN ROLOS DE FIO FEAA 160,0000 320,00 2 2,0000 UN CAIXA CEV 50,0000 100,00 MATERIAL DESTINADO PARA CONSERTO DA REDE DE RAMAIS TELEFONICOS DE LINHA PINHEIRO MACHADO Total do Empenho.: 420,00 2300 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6330 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO SUBSIDIO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 3.583,1000 3.583,10 Total do Empenho.: 3.583,10 2301 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6331 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 17.464,1100 17.464,11 Total do Empenho.: 17.464,11 2302 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6176 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 1.752,3300 1.752,33 Total do Empenho.: 1.752,33 2303 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6332 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 1.566,0000 1.566,00 Total do Empenho.: 1.566,00 2304 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6333 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 2.118,0700 2.118,07 Total do Empenho.: 2.118,07 2305 28.06.2011 91 FOLHA DE PAGAMENTO 69/201 Nao Aplicavel 6334 1 1 1,0000 UN VALOR REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGA MENTO DO MES DE JUNHO 2.204,4000 2.204,40 Total do Empenho.: 2.204,40 2348 28.06.2011 6270 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA 8797859000185 69/201 Dispensada 6192 1 1 2,0000 UN DIAFRAGMA DO FREIO PARA ROLO DI 335,0000 670,00 NAPAC Total do Empenho.: 670,00 2349 28.06.2011 170 IND. - COM. DE FERROS BORTOLASO LTDA 87309399000175 69/201 Dispensada 6437 1 1 6,0000 UN AREIA MEDIA 55,0000 330,00 Total do Empenho.: 330,00 2359 30.06.2011 413 AMANDIO PILGER & FILHO LTDA 89389043000114 70/201 Dispensada 6628 1 1 1,0000 UN PA DE CORTE COM CABO 25,8000 25,80 Total do Empenho.: 25,80 2369 30.06.2011 4103 EQUIPAM. E PECAS LTDA - MERCANTE DIESEL 93395960000189 70/201 Dispensada 6192 1 1 4,0000 UN SINALEIRA COMPLETA 63,5000 254,00 2 2,0000 UN SINALEIRA COMPLETA 63,5000 127,00 DESTINADO PARA RETRO CASE 580L01 Total do Empenho.: 381,00 2385 30.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 70/201 Nao Aplicavel 6398 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE JU LHO/2011 785,8900 785,89 2386 30.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 70/201 Nao Aplicavel 6399 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE JU LHO/2011 1.502,1300 1.502,13 Total do Empenho.: 1.502,13 2394 30.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 70/201 Nao Aplicavel 6398 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE JU LHO/2011 752,4500 752,45 Total do Empenho.: 752,45 2395 30.06.2011 29 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 29979036000140 70/201 Nao Aplicavel 6399 1 1 1,0000 UN VALOR REF. A CONTRIBUICAO PATRO NAL DE 21% AO INSS NO MES DE JU LHO/2011 610,2400 610,24 Total do Empenho.: 610,24 PREFEITO MUNICIPAL SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO FAZ CONTROLE INTERNO CARLA KNIEST FETZNERARI JORGE KERBER CLOVIS AUGUSTO KERBER ROGERIA ANA FETZNER CONTADOR CRC/RS 57238

Source: http://www.brochier.rs.gov.br/home/images/pub_legais/ct_pub/2011/COMPRAS062011.pdf